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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

城市園林綠化管理，美化城市環(huán)境。主要負(fù)責(zé)城市園林綠化管理與維護(hù)工作，包括：負(fù)責(zé)公園綠地（含水體）管理與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)城市綠地的管理與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)城市裝點(diǎn)用鮮花的生產(chǎn)擺放及管理工作，負(fù)責(zé)古樹(shù)名木的管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)，完成區(qū)城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。所內(nèi)設(shè)辦公室、桃花綠化科、鳳山綠化科、北城綠化科、園區(qū)綠化科、工程技術(shù)科、維修科、安全設(shè)施科8個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2682.45萬(wàn)元，支出總計(jì)2682.45萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加171.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因是收入合計(jì)增加了171.18萬(wàn)元，支出合計(jì)增加了171.18萬(wàn)元。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2682.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加171.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加了171.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2682.45萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2682.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加171.18萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.8%，主要原因是事業(yè)支出增加了171.18萬(wàn)元。其中：基本支出1495.12萬(wàn)元，占55.7%；項(xiàng)目支出1187.33萬(wàn)元，占44.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2682.45萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加171.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加了171.18萬(wàn)元，事業(yè)支出增加了171.18萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1896.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加205.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。主要原因是2022年由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌，有401萬(wàn)元用于項(xiàng)目支出（2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部用于基本支出）。較年初預(yù)算數(shù)1606.44元增加了289.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.0%。主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，用于項(xiàng)目的資金增加了300萬(wàn)元（2022年年初預(yù)算臨時(shí)工費(fèi)用為101萬(wàn)元）。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1896.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加205.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少了117萬(wàn)元（上年補(bǔ)繳了2014.10-2017.12職業(yè)年金約130萬(wàn)元），城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了約320萬(wàn)元（其中項(xiàng)目支出增加約401萬(wàn)元，基本支出減少了約81萬(wàn)元）。較年初預(yù)算數(shù)增加289.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中項(xiàng)目支出增加了約300萬(wàn)元，原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1495.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1346.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少115.99萬(wàn)元，減少7.9%。主要原因是工資福利支出減少了約133萬(wàn)元（2021年補(bǔ)繳職業(yè)年金約130萬(wàn)元而2022年無(wú)補(bǔ)繳），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了約17萬(wàn)元（退休人員增加導(dǎo)致健康療養(yǎng)費(fèi)增加）。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保、公積金、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)149.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少80.15萬(wàn)元，下降35.0%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中綜合定額每人調(diào)減了15000元，一共減少了82萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入784.5萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目收入的66.1%，較上年決算數(shù)減少35.5萬(wàn)元，減少4.3%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排。本年支出784.5萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出的66.1%（2022年項(xiàng)目支出1187.33萬(wàn)元，比上年增加了367.33萬(wàn)元，增加44.8%，主要原因是2022年綠化管護(hù)面積增大而導(dǎo)致綠化管護(hù)費(fèi)用增加），較上年決算數(shù)減少35.5萬(wàn)元，減少4.3%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為1.64萬(wàn)元，全部用于項(xiàng)目支出。主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.58萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)及車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)31.5萬(wàn)元減少22.92萬(wàn)元，下降72.8%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了22.92萬(wàn)元（本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)、無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)）。較上年支出減少1.96萬(wàn)元，下降18.6%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了1.96萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度公務(wù)用車(chē)保有量為9輛，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)，2022年培訓(xùn)費(fèi)6.81萬(wàn)元，與上年比較無(wú)大的差別。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛9輛。其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)8輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額157.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出157.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中對(duì)七個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1657.62萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件：2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

（聯(lián)系方式：馬黎瓊 ???023-40244221）