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一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領域重大事項。負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核評價。負責全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮(zhèn)市政設施維護管理的指導監(jiān)督；指導城區(qū)社會單位市政設施維護管理工作。負責全區(qū)停車場管理工作的指導協(xié)調和監(jiān)督。負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城市供水水質監(jiān)督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作；負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理；指導各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城市市容環(huán)境綜合整治；指導各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務的監(jiān)督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理；組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；指導各鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務植樹活動；指導監(jiān)督城市公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場管理；指導監(jiān)督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及單位構成。

機關內設辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科（法制科）等5個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4810.7萬元，支出總計4810.7萬元。收支較上年決算數(shù)減少29737.46萬元、 降低86.08%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。

2.收入情況。2022年度收入合計4810.7萬元，較上年決算數(shù)減少28201.38萬元、降低85.43%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。其中：財政撥款收入4810.7萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。此外，年初結轉和結余為0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計4810.7萬元，較上年決算數(shù)減少28607.9萬元、 降低85.6%，主要原因是減少了市政道路租金項目資金。其中：基本支出356.14萬元，占7.4%；項目支出4454.56萬元，占92.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少1129.56萬元、 降低100%，主要原因是上年未及時支付部分項目款由于今年及時支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4810.7萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少28258.94萬元，降低85.45%。主要原因是減少了市政道路租金項目資金等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4755.97萬元，較上年決算數(shù)增加4198.91萬元，增長753.76?%。主要原因是由區(qū)財政局統(tǒng)籌規(guī)劃，資金來源發(fā)生變化導致。較年初預算數(shù)增加2423.56萬元，增長103.91%。主要原因是區(qū)財政局統(tǒng)籌規(guī)劃，資金來源發(fā)生變化導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4755.97萬元，較上年決算數(shù)增加4096.36萬元，增長621.03%。主要原因是由區(qū)財政局統(tǒng)籌規(guī)劃，資金來源發(fā)生變化導致。較年初預算數(shù)增加2423.56萬元，增長103.91%。主要原因是區(qū)財政局統(tǒng)籌規(guī)劃，資金來源發(fā)生變化導致。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少1129.56萬元，主要原因是上年未及時支付部分項目款由于今年及時支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出356.14萬元。其中：人員經(jīng)費292.91萬元，較上年決算數(shù)增加20.78萬元，增長7.64%，主要原因是較上年增加了人員。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費63.23萬元，較上年決算數(shù)減少13.08萬元，下降17.14%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減了辦公成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入54.73萬元，較上年決算數(shù)減少32355.29萬元，降低99.83%，主要原因是區(qū)財政局統(tǒng)籌規(guī)劃及減少了市政道路租金等項目資金。本年支出54.73萬元，較上年決算數(shù)減少32355.29萬元，降低99.83%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.34萬元，較年初預算數(shù)減少4.66萬元，下降51.78?%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.53萬元，增長54.45%，主要原因是公務用車運行維修費增加導致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費3.85萬元，主要用于公務用車保險、加油、維修等。費用支出較年初預算數(shù)減少5.15萬元，下降57.22%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.49萬元，增長63.14%，主要原因是公務用車運行維修費增加導致。

公務接待費0.5萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數(shù)增加0.5萬元，增長100%，主要原因是年初未預算公務接待費導致。較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長11.11%，主要原因是工作檢查頻次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門無因公出國（境）團組及個人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待9批次70人。2022年本部門人均接待費71.43元，車均購置費0萬元，車均維護費1.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出63.23萬元，比2021年度減少13.08萬元，減少17.14%，主要原因是厲行節(jié)約。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、郵電費、培訓費等。

本年度會議費支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.38萬元，增長61.29%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出1.64萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長4.46%，主要原因是培訓次數(shù)增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效評價，其中，重點專項4個，涉及資金4324.68萬元；一般性項目5個，涉及資金133.31萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40241798, 023-40240919