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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位的主要職能職責(zé)是負(fù)責(zé)建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施的管理工作；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及公用設(shè)施清洗，水域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理和長江干流清漂工作。具體職責(zé)任務(wù)：一是負(fù)責(zé)建成區(qū)主要道路的清掃保潔及公共設(shè)施的清洗工作；二是負(fù)責(zé)建成區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾、建成區(qū)餐廚垃圾的收運(yùn)、中轉(zhuǎn)和處置；三是負(fù)責(zé)建成區(qū)公廁、垃圾站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；四是負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理和長江干流清漂工作；五是承擔(dān)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費(fèi)的征收工作；六是負(fù)責(zé)城區(qū)市政道路及建成區(qū)內(nèi)城市橋隧附屬設(shè)施的管理和維護(hù)工作；七是負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)；八是完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、設(shè)備科、設(shè)施科、管理科、固廢科、照明科、水域科、財務(wù)科、技安科、社環(huán)科十個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)12387.2萬元，支出總計(jì)12387.2萬元。收支較上年決算數(shù)減少7251.4萬元，下降36.9%，主要原因是年底部分款項(xiàng)未支付。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)12387.2萬元，較上年決算數(shù)減少7251.4萬元，下降36.9%，主要原因是本單位為全額撥款事業(yè)單位，收入均為財政撥款收入，年底部分款項(xiàng)未支付，收入也相應(yīng)減少。其中：財政撥款收入12387.2萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)12387.2萬元，較上年決算數(shù)減少7251.4萬元，下降36.9%，主要原因是年底部分款項(xiàng)未支付。其中：基本支出1621.57萬元，占13.1%；項(xiàng)目支出10765.63萬元，占86.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計(jì)12387.2萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少7251.4萬元，下降36.9%。主要原因是年底部分款項(xiàng)未支付。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10759.19萬元，較上年決算數(shù)增加2259.34萬元，增長26.6%。主要原因是2023年度新增退優(yōu)撫、低保、空置人員垃圾處置費(fèi)和市政園林移交項(xiàng)目，且城區(qū)部分道路及人行道整治工程建設(shè)、長壽區(qū)城市橋隧結(jié)構(gòu)設(shè)施病害整治、市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施改造工程等一般債券項(xiàng)目在2022年僅支付部分前期費(fèi)用，工程款在2023年支付。較年初預(yù)算數(shù)增加69.38萬元，增長0.7%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10759.19萬元，較上年決算數(shù)增加2259.34萬元，增長26.6%。主要原因是2023年度新增退優(yōu)撫、低保、空置人員垃圾處置費(fèi)和市政園林移交項(xiàng)目，且城區(qū)部分道路及人行道整治工程建設(shè)、長壽區(qū)城市橋隧結(jié)構(gòu)設(shè)施病害整治、市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施改造工程等一般債券項(xiàng)目在2022年僅支付部分前期費(fèi)用，工程款在2023年支付。較年初預(yù)算數(shù)增加69.38萬元，增長0.7%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出5.22萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬元，下降28.6%，主要原因是厲行節(jié)約。

（2）社會保障和就業(yè)支出242.6萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.12萬元，下降0.9%，主要原因是人員變動。

（3）衛(wèi)生健康支出66.16萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.29萬元，下降3.4%，主要原因是人員變動。

（4）節(jié)能環(huán)保支出54.95萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，下降3.6%，主要原因是預(yù)算內(nèi)水域清漂款項(xiàng)部分未支付。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10331.51萬元，占96.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.7萬元，增長0.8%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（6）住房保障支出58.75萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長0.4%，主要原因是人員變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1621.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1194.88萬元，較上年決算數(shù)減少4265.85萬元，下降78.1%，主要原因是口徑的調(diào)整，資金來源發(fā)生變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)426.69萬元，較上年決算數(shù)減少46.77萬元，下降9.9%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、單位水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1628.01萬元，較上年決算數(shù)減少9510.74萬元，下降85.4%，主要原因是2022年新增專項(xiàng)債券長壽區(qū)建筑裝修垃圾分揀場建設(shè)工程項(xiàng)目。本年支出1628.01萬元，較上年決算數(shù)減少9510.74萬元，下降85.4%，主要原因是2022年新增專項(xiàng)債券長壽區(qū)建筑裝修垃圾分揀場建設(shè)工程項(xiàng)目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)372.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少72.23萬元，下降16.2%，主要原因是部分車輛維修費(fèi)尚未支付。較上年支出數(shù)減少72.9萬元，下降16.4%，主要原因是部分車輛維修費(fèi)年底尚未支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)372.77萬元，主要用于公務(wù)用車的維修費(fèi)、保險費(fèi)、油料費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少72.23萬元，下降16.2%，主要原因是部分車輛維修費(fèi)尚未支付。較上年支出數(shù)減少72.9萬元，下降16.4%，主要原因是部分車輛維修費(fèi)尚未支付。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為70輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.93萬元，較上年決算數(shù)減少1.29萬元，下降17.9%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛70輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車70輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額490.13萬元，其中：政府采購貨物支出323.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出166.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額490.13萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額475.61萬元，占政府采購支出總額的97.0%。主要用于采購春節(jié)燈飾、城市橋隧結(jié)構(gòu)設(shè)施定期檢測等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對22個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金10765.63萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40235057