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一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統籌城市管理領域重大事項。負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協調、監(jiān)督檢查和考核評價。負責全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮(zhèn)市政設施維護管理的指導監(jiān)督；指導城區(qū)社會單位市政設施維護管理工作。負責全區(qū)停車場管理工作的指導協調和監(jiān)督。負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城市供水水質監(jiān)督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作；負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理；指導各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城市市容環(huán)境綜合整治；指導各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監(jiān)督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理；組織編制區(qū)級綠地系統規(guī)劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；指導各鎮(zhèn)綠地系統規(guī)劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務植樹活動；指導監(jiān)督城市公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場管理；指導監(jiān)督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及單位構成。

機關內設辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科（法制科）等5個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計4132.62萬元，支出總計4132.62萬元。收支較上年決算數減少678.08萬元、降低14.1%，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。

2.收入情況。2023年收入合計4132.62萬元，較上年決算數減少678.08萬元、降低14.1%，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。其中：財政撥款收入4132.62萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年支出合計4132.62萬元，較上年決算數減少678.08萬元、 降低14.10%，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。其中：基本支出345.79萬元，占8.37%；項目支出3786.83萬元，占91.63%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計4132.62萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少678.08萬元，降低14.10%。主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4077.89萬元，較上年決算數減少678.08萬元，下降14.26%。主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。較年初預算數減少1141.81萬元，下降21.88%。主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4077.89萬元，較上年決算數減少678.08萬元，下降14.26%。主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。較年初預算數減少1141.81萬元，降低21.88%。主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。

3.結轉結余情況。2023年年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算無增減，主要原因是本年度無結轉結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.71萬元，占0.04%，較年初預算數無增減，主要原因是人員增加導致。

（2）社會保障和就業(yè)支出54.44萬元，占1.34%，較年初預算數增加6.01萬元，增長12.41%，主要原因是人員增加導致。

（3）衛(wèi)生健康支出19.12萬元，占0.47%，較年初預算數減少1.32萬元，下降6.46%，主要原因是人員增加導致。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3973.29萬元，占97.43%，較年初預算數減少1150.69萬元，下降22.46%，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目資金。

（5）住房保障支出29.33萬元，占0.72%，較年初預算數增加4.19萬元，增長16.67%，主要原因是人員增加導致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出345.79萬元。其中：人員經費281.88萬元，較上年決算數減少11.03萬元，下降3.77%，主要原因是厲行節(jié)約。人員經費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經費63.91萬元，較上年決算數增加0.68萬元，增長1.08%，主要原因是辦公費增加導致。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入54.73萬元，較上年決算數無增減，主要原因是財政統籌規(guī)劃。本年支出54.73萬元，較上年決算數無增減，主要原因是基金預算項目本年度執(zhí)行和年初預算一致。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年“三公”經費支出共計8.00萬元，較年初預算數減少1萬元，降低11.11%，主要原因是公務用車預算口徑調整導致。較上年支出數增加3.66萬元，增長84.33%，主要原因是公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務用車購置費0.00萬元。

公務用車運行維護費8萬元，主要用于公務用車保險、加油、維修、路橋費等。費用支出較年初預算數減少1萬元，降低11.11%，主要原因是公務用車預算口徑調整導致。較上年支出數增加4.15萬元，增長107.79%，主要原因是車輛年限久，維修費用增加導致。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初未預算公務接待費導致。較上年支出數減少0.5萬元，下降100%，主要原因是年初未預算公務接待費導致。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門無因公出國（境）團組及個人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.00萬元，降低100%，主要原因是本年度年初未預算會議費。本年度培訓費支出1.71萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長4.27%，主要原因是培訓次數增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出63.91萬元，比2022年度增加0.68萬元，增長1.08%，主要原因是辦公費增加導致。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、郵電費、培訓費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額477.40萬元，其中：政府采購貨物支出336.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出140.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額477.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購長壽區(qū)城市生活垃圾分類投放點設施和長壽區(qū)現狀遙感調查、長壽區(qū)城市綠地系統規(guī)劃采購。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金3786.83萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-402401798