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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，依法接受委托集中行使區(qū)級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍內(nèi)的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制措施；承擔(dān)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化方面的各項(xiàng)行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能；承擔(dān)環(huán)境保護(hù)管理方面的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能；承擔(dān)工商管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能；承擔(dān)交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能；承擔(dān)水務(wù)管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能；承擔(dān)食品藥品監(jiān)管方面的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能；負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法重大復(fù)雜違法違規(guī)案件查處；負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)整治行動和重大執(zhí)法活動；組織推進(jìn)城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)法；承擔(dān)國旗升掛、使用和收回方面的行政執(zhí)法；承擔(dān)生活垃圾方面的各項(xiàng)行政執(zhí)法；上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2017年12月18日更名重慶市長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，為重慶市長壽區(qū)城市管理局管理的綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級，經(jīng)費(fèi)形式財政全額撥款，類別為公益一類。內(nèi)設(shè)辦公室、法制科、直屬大隊(duì)、糾察大隊(duì)、違法建筑執(zhí)法一大隊(duì)、違法建筑執(zhí)法二大隊(duì)、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、五大隊(duì)、六大隊(duì)、七大隊(duì)13個科室（大隊(duì)）。單位地址：重慶市長壽區(qū)鳳城街道建新中路511號，電話：023-64080589。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3014.79萬元，支出總計3014.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加291.35萬元，增長10.7%，主要原因一是協(xié)管人員工資、社保調(diào)標(biāo)；二是上年未支出項(xiàng)目調(diào)整到今年支出，導(dǎo)致支出增加。

2.收入情況。2023年度收入合計3014.79萬元，較上年決算數(shù)增加291.35萬元，增長10.7%，主要原因一是協(xié)管人員工資、社保調(diào)標(biāo)；二是上年未支出項(xiàng)目調(diào)整到今年支出，導(dǎo)致支出增加。其中：財政撥款收入3014.79萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3014.79萬元，較上年決算數(shù)增加291.35萬元，增長10.7%，主要原因一是協(xié)管人員工資、社保調(diào)標(biāo)；二是上年未支出項(xiàng)目調(diào)整到今年支出，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出1436.94萬元，占47.7%；項(xiàng)目支出1577.85萬元，占52.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3014.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加291.35萬元，增長10.7%。主要原因一是協(xié)管人員工資、社保調(diào)標(biāo)；二是上年未支出項(xiàng)目調(diào)整到今年支出，導(dǎo)致支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2899.11萬元，較上年決算數(shù)增加175.67萬元，增長6.5%。主要原因是協(xié)管人員工資、社保調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少401.66萬元，下降12.2%。主要原因是協(xié)管人員流動性較大，人員變動頻繁。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2899.11萬元，較上年決算數(shù)增加175.67萬元，增長6.5%。主要原因是協(xié)管人員工資社保調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少401.66萬元，下降12.2%。主要原因是協(xié)管人員流動性較大，人員變動頻繁。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出5.64萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降10.6%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（2）社會保障和就業(yè)支出174.49萬元，占6.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長1.1%，主要原因是人員變動。

（3）衛(wèi)生健康支出80.66萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.21萬元，增長4.1%，主要原因是人員變動。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2559.12萬元，占88.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少389.91萬元，下降13.2%，主要原因是協(xié)管人員流動性較大，人員變動頻繁。

（5）住房保障支出79.19萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.15萬元，下降16.9%，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1436.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1172.47萬元，較上年決算數(shù)減少1222.08萬元，下降51.0%，主要原因是由區(qū)財政局統(tǒng)籌規(guī)劃，資金來源發(fā)生變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)264.47萬元，較上年決算數(shù)增加15.99萬元，增長6.4%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入115.68萬元，較上年決算數(shù)增加115.68萬元，增長100.0%，主要原因是上年未支出項(xiàng)目調(diào)整到今年支出。本年支出115.68萬元，較上年決算數(shù)增加115.68萬元，增長100.0%，主要原因是上年未支出項(xiàng)目調(diào)整到今年支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計27.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少42.29萬元，下降60.4%，主要原因是財政調(diào)整年初預(yù)算，單位厲行節(jié)約，壓減開支。較上年支出數(shù)減少28.95萬元，下降51.1%，主要原因是厲行節(jié)約，公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.51萬元，主要用于11輛公務(wù)用車維修、加油、保險、路橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少41.99萬元，下降60.4%，主要原因是財政調(diào)整年初預(yù)算，單位厲行節(jié)約，壓減開支。較上年支出數(shù)減少28.36萬元，下降50.8%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減開支。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，主要用于區(qū)縣城管部門來長考察、調(diào)研接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降60.0%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減開支。較上年支出數(shù)減少0.6萬元，下降75.0%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次43人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)46.56元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.66萬元，較上年決算數(shù)增加0.66萬元，增長100.0%，主要原因是2023年涉及機(jī)構(gòu)改革，部分執(zhí)法事項(xiàng)賦權(quán)街道，我單位組織并召開了多場長壽區(qū)城管執(zhí)法大型培訓(xùn)會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.40萬元，下降7.3%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出264.47萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加15.99萬元，增長6.4%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2023年對單位整體和6個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金1577.85萬元。

（二）績效自評結(jié)果

詳見附件2023年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

2023年區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王晶 ??023-64090396。