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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)城市管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500221768882506J/2024-00039 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城市管理服務(wù)中心2023 年部門決算情況說明

日期:2024-10-17

????一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車場(chǎng)(含道路臨時(shí)停車泊位)的規(guī)劃、設(shè)置及日常管理的事務(wù)性工作。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理事務(wù)性工作;指導(dǎo)鎮(zhèn)街及社會(huì)單位市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)智慧城市建設(shè)和管理的事務(wù)性工作。

5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)違法建筑拆除的事務(wù)性工作。

6.配合開展行業(yè)安全管理的巡查整改和應(yīng)急演練;參與行業(yè)安全事故的調(diào)查處理工作。

7.完成上級(jí)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城市管理服務(wù)中心成立于2020年6月,根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求由原城管局下屬單位安監(jiān)局、數(shù)字化城市管理中心和原商貿(mào)物流中心部分人員合并而成,編制數(shù)22人,下設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1566.91萬元,支出總計(jì)1566.91萬元。收支較上年決算數(shù)減少10041.25萬元,下降86.50%,主要原因是2022年含桃源停車場(chǎng)專項(xiàng)債建設(shè)資金10000萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1566.91萬元,較上年決算數(shù)減少10041.25萬元,下降86.50%,主要原因是2022年含桃源停車場(chǎng)專項(xiàng)債建設(shè)資金10000萬元。其中:財(cái)政撥款收入1566.91萬元,占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1566.91萬元,較上年決算數(shù)減少10041.25萬元,下降86.50%,主要原因是2022年含桃源停車場(chǎng)專項(xiàng)債建設(shè)資金10000萬元。其中:基本支出444.11萬元,占28.34%;項(xiàng)目支出1122.80萬元,占71.66%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政零結(jié)轉(zhuǎn)要求。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1566.91萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10041.25萬元,下降86.50%。主要原因是2022年含桃源停車場(chǎng)專項(xiàng)債建設(shè)資金10000萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1366.91萬元,較上年決算數(shù)增加138.75萬元,增長(zhǎng)11.30%。主要原因是增加四個(gè)小微停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少191.02萬元,下降12.26%。主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1366.91萬元,較上年決算數(shù)增加138.75萬元,增長(zhǎng)11.30%。主要原因是增加四個(gè)小微停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少191.02萬元,下降12.26%。主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政零結(jié)轉(zhuǎn)要求。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出2.47萬元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要用于職工教育經(jīng)費(fèi)支出。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出42.43萬元,占3.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長(zhǎng)0.40%,主要原因是職工職級(jí)工資變動(dòng)調(diào)整社保繳存基數(shù)。

(3)衛(wèi)生健康支出20.29萬元,占1.48%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元,增長(zhǎng)0.35%,主要原因是職工職級(jí)工資變動(dòng)調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)繳存基數(shù)。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1281.86萬元,占93.78%,較年初預(yù)算數(shù)減少191.32萬元,下降12.99%,主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。

(5)住房保障支出19.86萬元,占1.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元,增長(zhǎng)0.30%,主要原因是職工職級(jí)工資變動(dòng)調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出444.11萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)368.49萬元,較上年決算數(shù)減少51.38萬元,下降12.24%,主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)75.62萬元,較上年決算數(shù)增加10.18萬元,增長(zhǎng)15.56%,主要原因是人均公共經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及日常工作餐等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入200.00萬元,較上年決算數(shù)減少10180.00萬元,下降98.07%,主要原因是2022年包含桃源停車場(chǎng)建設(shè)及城市中軸線景觀提升工程元,2023年進(jìn)包含城市中軸線景觀提升工程。本年支出200.00萬元,較上年決算數(shù)減少10180.00萬元,下降98.07%,主要原因是2022年包含桃源停車場(chǎng)建設(shè)及城市中軸線景觀提升工程元,2023年進(jìn)包含城市中軸線景觀提升工程。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.77萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.73萬元,下降64.67%,主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少5.52萬元,下降53.64%,主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.63萬元,主要用于3輛公務(wù)車輛日常運(yùn)行及維修維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬元,下降65.70%,主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少5.04萬元,下降52.12%,主要原因是執(zhí)行“過緊日子”要求,壓減預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元,主要用于接待岳池縣等來長(zhǎng)學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年初未預(yù)計(jì)到此項(xiàng)接待。較上年支出數(shù)減少0.47萬元,下降75.81%,主要原因是壓減接待經(jīng)費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次15人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)97.33元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.54萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.10萬元,較上年決算數(shù)減少0.73萬元,下降19.06%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)較上年有所減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額4.67萬元,其中:政府采購貨物支出4.67萬元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1122.8萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位綜管服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金780萬元,評(píng)價(jià)得分80.96分,評(píng)價(jià)等次為“良”,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了未建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬等主要問題,提出加強(qiáng)合同管理、提高項(xiàng)目進(jìn)度控制能力,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況科學(xué)、合理地安排進(jìn)度,加強(qiáng)對(duì)進(jìn)度核查工作,等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40883438

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