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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

加強(qiáng)城市園林綠化管理，美化城市環(huán)境。主要負(fù)責(zé)城市園林綠化管理與維護(hù)工作，主要包括：負(fù)責(zé)公園綠地（含水體）管理與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市街綠地的管理與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)城市裝點(diǎn)用鮮花的生產(chǎn)擺放及管理工作，負(fù)責(zé)古樹名木的管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)，完成區(qū)城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

所內(nèi)設(shè)辦公室、桃花綠化科、鳳山綠化科、北城綠化科、園區(qū)綠化科、工程技術(shù)科、維修科、安全設(shè)施科等8個(gè)職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2606.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1606.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加163.76萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加180萬(wàn)元，同時(shí)一般公共預(yù)算撥款減少16.23萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2606.44萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出6.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出299.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出69.25萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2175.51，住房保障支出55.30萬(wàn)元。支出較去年增加163.76萬(wàn)元，主要是基本支出減少117.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加280.81萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1606.44萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1606.44萬(wàn)元，比2021年減少16.23萬(wàn)元。其中：基本支出1505.62萬(wàn)元，比2021年減少117.05萬(wàn)元，主要原因是職業(yè)年金預(yù)算減少（2021年存在補(bǔ)繳往年職業(yè)年金情況）等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出100.81萬(wàn)元，比2021年增加100.81萬(wàn)元，主要原因是今年將臨聘人員開支納入項(xiàng)目支出，主要用于園林綠化管護(hù)等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入1000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1000萬(wàn)元，比2021年增加180萬(wàn)元，主要原因是園林綠化管護(hù)面積增加，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.5萬(wàn)元，比2021年減少11萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年減少2萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元，比2021年減少9萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車報(bào)廢2輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。

五、重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額752.79萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算752.79萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2022年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及政府性基金預(yù)算收入1000萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金1000萬(wàn)元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：馬黎瓊 ???聯(lián)系方式：023-40244221）