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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職責(zé)任務(wù)是負(fù)責(zé)建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施的管理工作；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及公用設(shè)施清洗，水域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理和長江干流清漂工作。具體職責(zé)任務(wù)：一是負(fù)責(zé)建成區(qū)主要道路的清掃保潔及公共設(shè)施的清洗工作；二是負(fù)責(zé)建成區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾、建成區(qū)餐廚垃圾的收運、中轉(zhuǎn)和處置；三是負(fù)責(zé)建成區(qū)公廁、垃圾站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；四是負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理和長江干流清漂工作；五是承擔(dān)黨政機關(guān)事業(yè)單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費的征收工作；六是負(fù)責(zé)城區(qū)市政道路及建成區(qū)內(nèi)城市橋隧附屬設(shè)施的管理和維護(hù)工作；七是負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)；八是完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

單位內(nèi)設(shè)辦公室、設(shè)備科、設(shè)施科、管理科、固廢科、照明科、水域科、財務(wù)科、技安科、社環(huán)科十個職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)11264.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10689.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款574.85萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1101.01萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款減少?665.15萬元，同時一般公共預(yù)算撥款增加1766.16萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)11264.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出7.31萬元，社會保障和就業(yè)支出244.72萬元，衛(wèi)生健康支出68.45萬元，住房保障支出58.52萬元,節(jié)能環(huán)保支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10728.66萬元，農(nóng)林水支出100萬元。支出較去年增加1101.01萬元，主要是基本支出減少85.54萬元，項目支出增加1186.55萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入10689.81萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出10689.81萬元，比2022年增加1766.16萬元。其中：基本支出1743.64萬元，比2022年減少85.54萬元，主要原因是厲行節(jié)約等；項目支出8946.17萬元，比2022年增加1851.70萬元，主要原因是預(yù)算資金來源發(fā)生變化等，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入574.85萬元，政府性基金預(yù)算支出574.85萬元，比2022年減少665.15萬元，主要原因是預(yù)算資金來源發(fā)生變化，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點工作。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算445萬元，比2022年增加130萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少(或增加）0萬元，主要原因是無此項開支；公務(wù)用車運行維護(hù)費445萬元，比2022年增加130萬元，主要原因是車輛使用年限增加，維修成本也相應(yīng)增加；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；主要原因是無此項開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8946.17萬元，涉及政府性基金預(yù)算收入574.85萬元。其中：一般性項目4個，涉及資金5074.99萬元；重點專項7個，涉及資金4446.03萬元。項目支出績效目標(biāo)申報表見附件。

????4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位共有車輛68輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車65輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：牟璨??聯(lián)系方式：023-40235057）