| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)城市管理局2023年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執(zhí)行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領域重大事項。負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核評價。負責全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮(zhèn)市政設施維護管理的指導監(jiān)督；指導城區(qū)社會單位市政設施維護管理工作。負責全區(qū)停車場管理工作的指導協(xié)調和監(jiān)督。負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城市供水水質監(jiān)督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作；負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理；指導各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城市市容環(huán)境綜合整治；指導各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監(jiān)督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理；組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；指導各鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務植樹活動；指導監(jiān)督城市公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場管理；指導監(jiān)督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。承擔規(guī)劃城鎮(zhèn)建設用地范圍內的城市違法建筑執(zhí)法職責。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
機關內設辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科（法制科）等5個職能科室，下設1個處級單位即區(qū)城市管理服務中心，下設1個副處級單位即區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊，下設區(qū)市政設施和環(huán)境衛(wèi)生管理處、區(qū)園林綠化管理所2個正科級事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)24910.19萬元，其中：一般公共預算撥款23539.46萬元，政府性基金預算撥款1370.72萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2227.64萬元，主要是民生項目經費撥款增加2227.64萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)24910.19萬元，其中：教育支出25萬元，社會保障和就業(yè)支出814.67萬元，衛(wèi)生健康支出257.71萬元，節(jié)能環(huán)保支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23399.44萬元，農林水支出100萬元，住房保障支出256.35萬元。支出較去年增加2227.64萬元，主要是基本支出增加67.95萬元，項目支出增加2159.69萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入23539.46萬元，一般公共預算財政撥款支出23539.46萬元，比2022年增加5852.66萬元。其中：基本支出5464.86萬元，比2022年增加67.95萬元，主要原因是本年臨聘人員開支納入項目支出，主要用于保障機關及局屬單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出18074.61萬元，比2022年增加5784.71萬元，主要原因是預算口徑的調整，預算資金來源發(fā)生變化，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)保等重點工作。
2023年政府性基金預算收入1370.72萬元，政府性基金預算支出1370.72萬元，比2022年減少3625.02萬元，主要原因是預算口徑的調整，預算資金來源發(fā)生變化，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)保等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算569萬元，比2022年增加120.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務接待費0.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務用車運行維護費568.5萬元，比2022年增加121萬元，主要原因是車輛年限久遠，維修費用增加；公務用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；主要原因是無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費371.77萬元，比上年減少72.04萬元，主要原因為人員減少導致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額450.54萬元：政府采購貨物預算93.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算357萬元；其中一般公共預算撥款政府采購450.54萬元：政府采購貨物預算93.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算357萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18074.61萬元,涉及政府性基金預算收入1370.72萬元。其中：一般性項目17個，涉及資金8206.43萬元；重點專項13個，涉及資金11238.9萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛88輛，其中一般公務用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車77輛、應急保障車1輛，專業(yè)技術用車5輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯(lián)系人：羅劍??聯(lián)系方式：023-40241798）
