| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)城市管理服務中心2023年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，并組織實施。
2.負責城區(qū)公共停車場（含道路臨時停車泊位）的規(guī)劃、設置及日常管理的事務性工作。
3.負責城區(qū)市政基礎設施的建設管理事務性工作；指導鎮(zhèn)街及社會單位市政基礎設施建設。
4.負責智慧城市建設和管理的事務性工作。
5.負責城鎮(zhèn)規(guī)劃建設用地范圍內(nèi)違法建筑拆除的事務性工作。
6.配合開展行業(yè)安全管理的巡查整改和應急演練；參與行業(yè)安全事故的調(diào)查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)城市管理服務中心設下列內(nèi)設辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1557.93萬元，其中：一般公共預算撥款1557.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少234.98萬元，主要是一般公共預算撥款減少234.98萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1557.93萬元，其中：一般公共服務支出1473.18萬元，教育支出2.47萬元，社會保障和就業(yè)支出42.26萬元，衛(wèi)生健康支出20.22萬元，住房保障支出19.8萬元。支出較去年減少234.98萬元，主要是基本支出減少13.16萬元，項目支出減少216.36萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1557.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1557.93萬元，比2022年減少234.98萬元。其中：基本支出458.37萬元，比2022年減少13.16萬元，主要原因是臨聘人員費用作為項目費列支；項目支出1099.56萬元，比2022年減少216.36萬元，主要原因是違建整治工作經(jīng)費壓減。
城市管理服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算13.5萬元，與2022年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少0萬元；公務用車運行維護費13.5萬元，比2022年減少0萬元，；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額357萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算357萬元；其中一般公共預算撥款政府采購357萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我中心2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1099.56萬元。其中：一般項目5個，涉及資金702.51萬元；重點專項1個，涉及資金397.05萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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