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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)。負(fù)責(zé)全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)城區(qū)社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)停車場管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市二次供水管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城市市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實(shí)施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務(wù)植樹活動；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招投標(biāo)、定額、質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和教育工作；實(shí)施城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)法職責(zé)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科（法制科）等5個(gè)職能科室，下設(shè)1個(gè)正處級事業(yè)單位即區(qū)城市管理服務(wù)中心，下設(shè)1個(gè)副處級參公事業(yè)單位即區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，下設(shè)區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處、區(qū)園林綠化管理所2個(gè)正科級事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5674.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5219.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款454.73萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加727.29萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加727.29萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5674.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出1.71萬元，社會保障和就業(yè)支出48.43萬元，衛(wèi)生健康支出20.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5578.71萬元，住房保障支出25.14萬元。支出較去年增加727.29萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加692.05萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5219.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5219.7萬元，比2022年增加2887.3萬元。其中：基本支出370.46萬元，比2022年增加33.97萬元，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4849.24萬元，比2022年增加2853.32萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加2853.32萬元，原因是預(yù)算口徑的調(diào)整，預(yù)算資金來源發(fā)生變化，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生支出等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入454.73萬元，政府性基金預(yù)算支出454.73萬元，比2022年減少2160萬元，主要是城市環(huán)境衛(wèi)生減少2160萬元，主要原因是預(yù)算口徑的調(diào)整，預(yù)算資金來源發(fā)生變化，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生支出等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元，比2022年減少9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比2022年減少9萬元，主要原因是車輛維修的費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；主要原因是無購車計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.41萬元，比上年減少19.19萬元，主要原因是人員減少，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5219.7萬元，涉及政府性基金預(yù)算收入454.73萬元。其中：一般性項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金118.15萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)3個(gè)，涉及資金5185.82萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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