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一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位主要職責任務是負責建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)基礎設施及相關配套設施的管理工作；承擔環(huán)衛(wèi)清掃保潔及公用設施清洗，水域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理和長江干流清漂工作。具體職責任務：一是負責建成區(qū)主要道路的清掃保潔及公共設施的清洗工作；二是負責建成區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾、建成區(qū)餐廚垃圾的收運、中轉和處置；三是負責建成區(qū)公廁、垃圾站等環(huán)衛(wèi)設施的建設、維護和管理工作；四是負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理和長江干流清漂工作；五是承擔黨政機關事業(yè)單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費的征收工作；六是負責城區(qū)市政道路及建成區(qū)內城市橋隧附屬設施的管理和維護工作；七是負責管理本單位國有資產；八是完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

我單位內設辦公室、財務科、設備科、設施科、管理科、固廢科、照明科、水域科、技安科、社環(huán)科十個職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)11359.73萬元，其中：一般公共預算撥款10443.88萬元，政府性基金預算撥款915.85萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加95.07萬元，主要是政府性基金預算撥款增加341萬元，同時一般公共預算撥款減少245.93萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)11359.73萬元，其中：教育支出7.30萬元，社會保障和就業(yè)支出249.85萬元，衛(wèi)生健康支出68.61萬元，住房保障支出58.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10534.55萬元，農林水支出441萬元。支出較去年增加95.07萬元，主要是基本支出增加4352.18萬元，項目支出減少4257.11萬元，是因為2024年臨聘人員費用由項目支出調整為基本支出。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入10443.88萬元，一般公共預算財政撥款支出10443.88萬元，比2023年減少245.93萬元。其中：基本支出6095.82萬元，比2023年增加4352.18萬元，主要原因是預算口徑發(fā)生變化，2024年將臨聘人員費用從項目支出調整為基本支出；項目支出4348.05萬元，比2023年減少4598.12萬元，主要原因是預算口徑發(fā)生變化，2024年將臨聘人員費用從項目支出調整為基本支出。

2024年政府性基金預算收入915.85萬元，政府性基金預算支出915.85萬元，比2023年增加341萬元，主要原因是按照渝財環(huán)﹝2023﹞87號文件要求，2024年新增水域清漂設備購置項目，主要用于購置1臺機械化清漂船及2臺水域垃圾轉運車，提升三峽水庫清漂能力。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算397萬元，比2023年減少48萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務接待費0萬元，比2023年減少(或增加）0萬元，主要原因是無此項開支；公務用車運行維護費397萬元，比2023年減少48萬元，主要原因是2024年降低了車輛交通費定額標準；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是無此項開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4348.05萬元，涉及政府性基金預算收入915.85萬元。其中：一般性項目3個，涉及資金963.85萬元；重點專項8個，涉及資金4300.05元。項目支出績效目標表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛70輛，其中一般公務用車3輛、特種專業(yè)技術用車67輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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