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重慶市長壽區(qū)財(cái)政局（國資金融辦）2016年部門決算情況說明

　　一、單位基本情況

　　（一）長壽區(qū)財(cái)政局主要職能是：

　　1、貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

　　2、擬訂全區(qū)財(cái)政、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理制度辦法并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

　　3、分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。

　　4、管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門及街鎮(zhèn)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

　　5、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。

　　6、組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)。

　　7、組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度。負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。

　　8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級(jí)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。承擔(dān)對(duì)政府融資工作和各投融資平臺(tái)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)服務(wù)和聯(lián)系本區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)，協(xié)助上級(jí)主管部門維護(hù)正常的金融秩序。

　　9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款。參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

　　10、會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

　　11、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和辦法，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理政府外債，負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理。

　　12、負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理工作。

　　13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

　　14、對(duì)本單位及所屬單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)本單位及所屬單位的政府性投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算和財(cái)務(wù)決算進(jìn)行審計(jì)，對(duì)本單位及所屬單位的主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)本單位及所屬單位與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)，辦理上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的有關(guān)審計(jì)或者審計(jì)調(diào)查事項(xiàng)，辦理本單位負(fù)責(zé)人交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

　　重慶市長壽區(qū)財(cái)政局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室、2個(gè)參公管理事業(yè)單位、一個(gè)事業(yè)單位。長壽區(qū)國有資產(chǎn)金融管理辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。

　　二、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2016年度收入總計(jì)1914．3萬元，支出總計(jì)2000．33萬元。與2015年度相比收入減少8萬元、下降0．42%，主要原因是其他財(cái)政事務(wù)支出減少。與2015年相比支出增加383．22萬元，增長23．7%，主要原因是調(diào)資增資、人員新增、死亡撫恤及其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出增加。

　　本部門2016年度收入合計(jì)1914．3萬元，其中：財(cái)政撥款收入1746．93萬元，占91．26%；其他收入167．37萬元，占8．74%。

　　本部門2016年度支出合計(jì)2000．33萬元，其中：基本支出1081．23萬元，占54．05%；項(xiàng)目支出919．1萬元，占45．95%。

　　本部門2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余393．47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307．44萬元，較上年減少86．03萬元，主要原因是加強(qiáng)了預(yù)算管理。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　　本部門2016年度財(cái)政撥款收入1746．93萬元，較上年決算數(shù)減少175．37萬元，下降9．12%，主要是其他財(cái)政事務(wù)支出減少及財(cái)政存量資金安排了部分項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加673．37萬元，增長62．72%，主要原因是年度中根據(jù)工作安排追加項(xiàng)目支出及人員剛性支出增加。

　　本部門2016年度財(cái)政撥款支出1874．99萬元，較上年增加257．88萬元，增長15．95%，主要原因是人員調(diào)資增資、死亡撫恤增加以及項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加801．43萬元，增長74．65%，主要原因是年度中新增工作項(xiàng)目支出及新增人員剛性支出。

　　本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

　　（1）一般公共服務(wù)支出1481．99萬元，占79．04%，較年初預(yù)算數(shù)增加739．96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是年度中根據(jù)工作安排項(xiàng)目支出的增加及人員剛性支出的增加。其中：巨災(zāi)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)200萬元、2015年金融專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)57．2萬元、2015年度企業(yè)基層統(tǒng)計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)11萬元、公務(wù)員平時(shí)考核、在職績效及財(cái)政收入征收工作經(jīng)費(fèi)等合計(jì)468．76萬元。

　　（2）教育支出5．89萬元，占0．31%，較年初預(yù)算數(shù)減少0．61萬元。

　　（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出188．12萬元，占10．03%，較年初預(yù)算數(shù)增加46．47萬元，主要原因是退休職工退休費(fèi)用調(diào)標(biāo)增支及死亡撫恤增加。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55．14萬元，占2．94%，較年初預(yù)算數(shù)減少5．46萬元。

　　（5）農(nóng)林水支出5萬元，占0．27%，年初未安排預(yù)算，年中追加預(yù)算。

　　（6）資源勘探信息等支出45．17萬元，占2．41%，較年初預(yù)算數(shù)減少8．83萬元。

　　（7）金融支出42．53萬元，占2．27%，較年初預(yù)算數(shù)增加29．53萬元。

　　（8）住房保障支出51．15萬元，占2．73%，較年初預(yù)算數(shù)減少4．63萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出955．89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)874．87萬元，較上年增加194．76萬元，主要是人員剛性支出的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)81．02萬元，較上年減少59．68萬元，主要是加強(qiáng)了預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)等。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2016年度本部門“三公"經(jīng)費(fèi)支出35．68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19．92萬元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是今年實(shí)行公車改革，減少公務(wù)車輛，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)用有所下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國考察學(xué)習(xí)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　1、2016年無因公出國（境）的情況。

　　2、2016年公務(wù)接待費(fèi)15．3萬元，比年初預(yù)算減少0．3萬元。主要用于國資金融招商引資接待工作以及相關(guān)區(qū)縣及相關(guān)部門的工作交流、工作指導(dǎo)、工作檢查等。

　　3、2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20．38萬元，比年初預(yù)算減少19．62萬元，較上年支出減少了13．62萬元，主要原因是今年公車改革，減少了車輛，建立和完善公車用車管理。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　1、2016年無因公出國（境）的情況。

　　2、2016年公務(wù)接待130批次、1190人次，人均接待費(fèi)為128．6元。

　　3、2016年無公務(wù)用車購置費(fèi)、年末公務(wù)車保有量2臺(tái)。

　　四、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81．02萬元，較上年減少59．68萬元，主要是加強(qiáng)了預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車2臺(tái)。

　　五、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：區(qū)財(cái)政局辦公室，40252523。

　　附件2：重慶市長壽區(qū)財(cái)政局2016年決算公開表.pdf