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?一、部門基本情況

?（一）職能職責(zé)

?1. 負(fù)責(zé)組織區(qū)政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，提出項(xiàng)目預(yù)算核準(zhǔn)意見報(bào)區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)，為招標(biāo)最高限價(jià)提供參考；

?2. 負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目在預(yù)算評(píng)審過程中的施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化，必要時(shí)組織專業(yè)人員或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化；

?3. 負(fù)責(zé)組織和管理參與政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審的審核中介；

?4. 負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更預(yù)算評(píng)審；

?5. 參與區(qū)政府投資項(xiàng)目有關(guān)政策研究；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市長壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心（以下簡(jiǎn)稱“長壽評(píng)審中心”）是根據(jù)“重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于同意成立長壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心的批復(fù)》（長編發(fā)〔2009〕78號(hào)）”設(shè)立的長壽區(qū)發(fā)展改革委直屬的副處級(jí)事業(yè)單位，設(shè)主任1名（副處級(jí)）、副主任1名（正科級(jí)），下設(shè)3個(gè)科室，分別是預(yù)算審核科、項(xiàng)目?jī)?yōu)化科和綜合科，核定全額撥款的事業(yè)編制10名。根據(jù)“重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整重慶市長壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心主管部門的通知》（長編發(fā)〔2013〕146號(hào)）”，長壽區(qū)評(píng)審中心由長壽區(qū)財(cái)政局管理。

（三）單位構(gòu)成。

?本部門無下級(jí)預(yù)算單位

?（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

?按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門2019年不涉及機(jī)構(gòu)改革。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)459.19萬元，支出總計(jì)459.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加67.48萬元、增長17.23%，主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)。本部門的收入為財(cái)政撥款收入，支出主要有一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 ?

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%，主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)。?其中：財(cái)政撥款收入459.19萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%，主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)。?其中：基本支出166.75萬元，占36.31%；項(xiàng)目支出292.44萬元，占63.69%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 ????

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)459.19萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)。?

????（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)。?較年初預(yù)算數(shù)增加259.29萬元，增長129.71%。主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)277.55萬元、人員調(diào)出減少支出18.26萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。??

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)。?較年初預(yù)算數(shù)增加259.29萬元，增長129.71%。主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)277.55萬元、人員調(diào)出減少支出18.26萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出428.59萬元，占93.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加264.26萬元，增長160.81%，主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)277.55，人員調(diào)出減少支出13.29萬元。

（2）教育支出1.00萬元，占0.22%，與年初預(yù)算數(shù)相等。

????（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出13.92萬元，占3.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降25.68%，主要原因是人員調(diào)出。

????（4）衛(wèi)生健康支出7.62萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降2.43%，主要原因是人員調(diào)出。

（5）住房保障支出8.06萬元，占1.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.37%，主要原因是補(bǔ)繳了以前年度應(yīng)繳未繳部分。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出166.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)153.84萬元，較上年決算數(shù)增加17.24萬元，增長12.62%，主要原因是增資調(diào)資等剛性支出的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資29.88萬元、津貼補(bǔ)貼1.25萬元、績(jī)效工資67.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.55萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.18萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.77萬元、住房公積金19.31萬元、醫(yī)療費(fèi)1.44萬元、其他工資福利支出11.14萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元。公用經(jīng)費(fèi)12.91萬元，較上年決算數(shù)減少7.08萬元，下降35.42%，主要原因是人員調(diào)出支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)0.36萬元、郵電費(fèi)0.44萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、差旅費(fèi)5.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)0.58萬元。

?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?本部門?2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，下降35.83%，較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降19.79%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格公車使用管理，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，當(dāng)年無公務(wù)接待費(fèi)用發(fā)生 。四是今年未安排人員出國考察學(xué)習(xí)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況?

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

2019年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政評(píng)審業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降31.56%，較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降19.79%，主要原因是嚴(yán)格公車使用管理， 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年一致。

??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

??????2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.08萬元。

??四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

?按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

????此外，本年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長8.42%，主要原因是當(dāng)年業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明??

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金292.44萬元；無委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?政府投資項(xiàng)目評(píng)審服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.89萬元，執(zhí)行數(shù)為14.89萬元，完成預(yù)算的100%，該經(jīng)費(fèi)主要用于專家咨詢、設(shè)計(jì)優(yōu)化、評(píng)審設(shè)備管理維護(hù)等評(píng)審工作中的各項(xiàng)費(fèi)用。該項(xiàng)目按要求設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，自覺接受審計(jì)監(jiān)督，資金嚴(yán)格管控，豐富了政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審的多樣性，提高了預(yù)算評(píng)審的效率，為預(yù)算評(píng)審工作既好又快地完成提供了保障。

??六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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