[ 索引號(hào) ] | 11500221009303999J/2024-00045 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.擬訂全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面有關(guān)政策措施和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制,擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3.分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策,制定具體管理辦法,按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實(shí)施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動(dòng),研究、制訂政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的政策措施。組織政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告的編制,匯總編制全區(qū)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。
7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),并制定具體管理制度。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級(jí)國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)評(píng)估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼資金財(cái)務(wù)管理工作。
10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制社會(huì)保障決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)國債轉(zhuǎn)貸財(cái)政資金管理。歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的監(jiān)督管理。
12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度,負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記賬工作,對(duì)中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。
13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作,制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃,組織財(cái)政干部教育培訓(xùn),提高隊(duì)伍素質(zhì)。
????14.研究制定財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理政策,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)預(yù)算部門(單位)開展預(yù)算績(jī)效自評(píng),組織實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果的抽查和再評(píng)價(jià),研究提出評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的政策。
15.貫徹執(zhí)行有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,承擔(dān)中央、市級(jí)金融政策的落地研究,提出我區(qū)金融工作建議并組織實(shí)施;擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方金融發(fā)展政策。
16.營造良好金融生態(tài)環(huán)境,負(fù)責(zé)在長(zhǎng)金融機(jī)構(gòu)、金融中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;協(xié)調(diào)、引導(dǎo)在長(zhǎng)金融機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù);負(fù)責(zé)本轄區(qū)擬上市公司的培育、推薦工作,發(fā)展多層次資本市場(chǎng)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的金融人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
17.承擔(dān)牽頭應(yīng)對(duì)金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動(dòng)的責(zé)任。配合市金融監(jiān)管局及中央在長(zhǎng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序,防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
18.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
截至2023年12月31日,區(qū)財(cái)政局共下設(shè)辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、社會(huì)保障科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、會(huì)管采購科、農(nóng)業(yè)科、績(jī)效管理科、債務(wù)管理科、資產(chǎn)管理科和金融管理科共計(jì)12個(gè)科室。
區(qū)財(cái)政局下屬2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國庫集中支付中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心,規(guī)格為正科級(jí)。區(qū)財(cái)政局下屬1個(gè)副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心。
(三)單位構(gòu)成
區(qū)財(cái)政局無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2323.46萬元,支出總計(jì)2323.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少23.02萬元,下降0.98%,主要原因是:(1)基本支出減少15.91萬元,其中,人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元,勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加28.52萬元;(2)項(xiàng)目支出減少7.11萬元,其中,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)項(xiàng)目因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等減少102.33萬元,一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、臨聘工資、遺屬補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目調(diào)整到特定目標(biāo)類項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加50.26萬元,國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目增加27.17萬元,支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加17.79萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2323.46萬元,較上年決算數(shù)減少23.02萬元,下降0.98%,主要原因是:人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元,勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加28.52萬元;預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)項(xiàng)目因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等減少102.33萬元,一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、臨聘工資、遺屬補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目調(diào)整到特定目標(biāo)類項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加50.26萬元,國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目增加27.17萬元,支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加17.79萬元。其中:財(cái)政撥款收入2323.46萬元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2323.46萬元,較上年決算數(shù)減少23.02萬元,下降0.98%,主要原因是:(1)基本支出減少15.91萬元,其中,人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元,勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加28.52萬元;(2)項(xiàng)目支出減少7.11萬元,其中,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)項(xiàng)目因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等減少102.33萬元,一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、臨聘工資、遺屬補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目調(diào)整到特定目標(biāo)類項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加50.26萬元,國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目增加27.17萬元,支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加17.79萬元。其中:基本支出1711.62萬元,占73.67%;項(xiàng)目支出611.84萬元,占26.33%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2323.46萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.22萬元,下降0.65%。主要原因是:(1)基本支出減少8.11萬元,其中,人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元,勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加36.32萬元;(2)項(xiàng)目支出減少7.11萬元,其中,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)項(xiàng)目因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等減少102.33萬元,一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、臨聘工資、遺屬補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目調(diào)整到特定目標(biāo)類項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加50.26萬元,國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目增加27.17萬元,支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加17.79萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2323.46萬元,較上年決算數(shù)減少15.22萬元,下降0.65%。主要原因是:人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元,勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加36.32萬元;預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)項(xiàng)目因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等減少102.33萬元,一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、臨聘工資、遺屬補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目調(diào)整到特定目標(biāo)類項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加50.26萬元,國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目增加27.17萬元,支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加17.79萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少195.25萬元,下降7.75%。主要原因是:增資調(diào)資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少47.70萬元;因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等,車輛交通費(fèi)減少1.5萬元,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)減少87.77萬元、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少43.67萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目減少22萬元、國有資產(chǎn)管理費(fèi)用減少14.60萬元、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目減少7.5萬元、打非專項(xiàng)項(xiàng)目減少7.19萬元、支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少2.22萬元;因人員退休、死亡,導(dǎo)致一次性退休補(bǔ)貼、一次性死亡撫恤增加38.90萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2323.46萬元,較上年決算數(shù)減少15.22萬元,下降0.65%。主要原因是:(1)基本支出減少8.11萬元,其中,人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元,勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加36.32萬元;(2)項(xiàng)目支出減少7.11萬元,其中,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)項(xiàng)目因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等減少102.33萬元,一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、臨聘工資、遺屬補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目調(diào)整到特定目標(biāo)類項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加50.26萬元,國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目增加27.17萬元,支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加17.79萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少195.25萬元,下降7.75%。主要原因是:增資調(diào)資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少47.70萬元;因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等,車輛交通費(fèi)減少1.5萬元,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)減少87.77萬元、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少43.67萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目減少22萬元、國有資產(chǎn)管理費(fèi)用減少14.60萬元、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目減少7.5萬元、打非專項(xiàng)項(xiàng)目減少7.19萬元、支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少2.22萬元;因人員退休、死亡,導(dǎo)致一次性退休補(bǔ)貼、一次性死亡撫恤增加38.90萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1768.25萬元,占76.10%,較年初預(yù)算數(shù)減少188.96萬元,下降9.65%,主要原因是增資調(diào)資、2023年超額績(jī)效清算、公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼精算導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少74.52萬元;因落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等,車輛交通費(fèi)減少1.5萬元,預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)減少87.77萬元、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少43.67萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目減少17.7萬元、國有資產(chǎn)管理費(fèi)用減少14.60萬元、打非專項(xiàng)項(xiàng)目減少7.19萬元、支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少2.22萬元,金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目42.5萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目17.7萬元的支出功能分類科目從“金融支出”調(diào)整到“一般行政管理事務(wù)”。
(2)教育支出7.92萬元,占0.34%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是培訓(xùn)開支7.92萬元。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出324.17萬元,占13.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加49.67萬元,增長(zhǎng)18.09%,主要原因是人員退休、死亡,導(dǎo)致一次性退休補(bǔ)貼、一次性死亡撫恤增加38.90萬元,清算2022年公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)應(yīng)補(bǔ)計(jì)提事項(xiàng)導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加9.53萬元,公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼精算增加1.24萬元。
(4)衛(wèi)生健康支出96.64萬元,占4.16%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)保墊底資金開支96.64萬元。
(5)金融支出0萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少72萬元,下降100.00%,主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求、壓減支出等導(dǎo)致金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目減少7.5萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目減少4.3萬元,金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目42.5萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目17.7萬元的支出功能分類科目從“金融支出”調(diào)整到“一般行政管理事務(wù)”。
(6)住房保障支出126.48萬元,占5.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.05萬元,增長(zhǎng)14.53%,主要原因是清算2022年公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)應(yīng)補(bǔ)計(jì)提事項(xiàng)等導(dǎo)致住房公積金增加16.05萬元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1711.62萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1415.39萬元,較上年決算數(shù)減少44.43萬元,下降3.04%,主要原因是人員退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少44.43萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助)。公用經(jīng)費(fèi)296.24萬元,較上年決算數(shù)增加36.32萬元,增長(zhǎng)13.98%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加36.32萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.09萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.36萬元,下降44.18%,主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,公務(wù)接待費(fèi)減少8.86萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.5萬元。較上年支出數(shù)減少1.48萬元,下降10.16%,主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,車輛交通費(fèi)壓減1.5萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)支出。
本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全責(zé)任獎(jiǎng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.5萬元,下降11.11%,主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,車輛交通費(fèi)壓減1.5萬元。較上年支出數(shù)減少1.49萬元,下降11.05%,主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,車輛交通費(fèi)壓減1.5萬元。
?公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,主要用于接待有關(guān)部門來我單位調(diào)研、檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.86萬元,下降89.05%,主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,公務(wù)接待費(fèi)減少8.86萬元。與上年支出基本持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待16批次132人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)82.38元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.19萬元,與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.55萬元,較上年決算數(shù)增加3.23萬元,增長(zhǎng)26.22%,主要原因是2022年受疫情影響,培訓(xùn)較少,2023年業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.24萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加36.32萬元,增長(zhǎng)13.98%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加36.32萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金611.84萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
朱恩文???023-40244319
?
文件下載:
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局2023年度決算公開報(bào)表.pdf
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局2023年度績(jī)效自評(píng)公開表.pdf