| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2023-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |||||
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 | ||||
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區財政局 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 | ||||
| [ 標 題 ] | 重慶市長(cháng)壽區財政局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 | ||||||
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2.擬訂全區財政、財務(wù)、會(huì )計等方面有關(guān)政策措施和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃，指導全區財政工作。
3.分析預測經(jīng)濟形勢，參與擬訂全區經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施經(jīng)濟調節的建議，擬訂推進(jìn)統籌城鄉改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
4.管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理職責。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會(huì )報告全區、區級預算及其執行情況，向區人大常委會(huì )報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責審核批復部門(mén)（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。執行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規定管理彩票資金。
6.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業(yè)務(wù)，按規定開(kāi)展國庫現金管理工作。組織實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動(dòng)，研究、制訂政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的政策措施。組織政府部門(mén)財務(wù)報告的編制，匯總編制全區政府綜合財務(wù)報告。
7.組織執行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度。
8.負責審核和匯總編制區級國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案，執行國有資本經(jīng)營(yíng)預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，按規定管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)評估工作。
9.負責辦理和監督區級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作。參與擬訂區級建設投資的有關(guān)政策，執行基本建設財務(wù)制度，負責有關(guān)政策性補貼資金財務(wù)管理工作。
10.會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理區級財政社會(huì )保障和就業(yè)及醫療衛生支出，組織執行社會(huì )保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制社會(huì )保障決算草案。
11.擬訂和執行政府債務(wù)管理的制度和政策，負責統一管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。負責國債轉貸財政資金管理。歸口管理全區政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的監督管理。
12.負責管理全區會(huì )計工作，組織實(shí)施會(huì )計法律法規，監督和規范會(huì )計行為，按規定制定并組織實(shí)施具體會(huì )計管理制度，負責指導村級財務(wù)代理記賬工作，對中介機構從事會(huì )計代理記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。
13.負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執行財政政策研究和財政教育規劃，組織財政干部教育培訓，提高隊伍素質(zhì)。
14.研究制定財政預算績(jì)效管理政策，指導和監督區級預算部門(mén)（單位）開(kāi)展預算績(jì)效自評，組織實(shí)施重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)及評價(jià)結果的抽查和再評價(jià)，研究提出評價(jià)結果反饋應用的政策。
15.貫徹執行有關(guān)金融工作的法律、法規、規章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區金融工作建議并組織實(shí)施；擬訂全區金融業(yè)發(fā)展規劃和地方金融發(fā)展政策。
16.營(yíng)造良好金融生態(tài)環(huán)境，負責在長(cháng)金融機構、金融中介機構的聯(lián)絡(luò )、協(xié)調和服務(wù)工作；協(xié)調、引導在長(cháng)金融機構為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展服務(wù)；負責本轄區擬上市公司的培育、推薦工作，發(fā)展多層次資本市場(chǎng)。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。
17.承擔牽頭應對金融突發(fā)事件、開(kāi)展全區打擊非法金融活動(dòng)的責任。配合市金融監管局及中央在長(cháng)金融監管機構規范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險。
18.負責組織區政府投資項目預算評審，提出項目預算核準意見(jiàn)報區財政局批準，為招標最高限價(jià)提供參考；
19.負責組織政府投資項目在預算評審過(guò)程中的施工圖設計優(yōu)化，必要時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員或其他專(zhuān)業(yè)機構優(yōu)化；
20.負責組織和管理參與政府投資項目預算評審的審核中介；
21.負責組織政府投資項目設計變更預算評審；
22.參與區政府投資項目有關(guān)政策研究；
23.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構成
截至2022年12月31日，區財政局共下設辦公室、預算科、國庫科、行政事業(yè)科、社會(huì )保障科、經(jīng)濟發(fā)展科、會(huì )管采購科、農業(yè)科、績(jì)效管理科、債務(wù)管理科、資產(chǎn)管理科和金融管理科共計12個(gè)科室。
區財政局下屬2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：重慶市長(cháng)壽區國庫集中支付中心、重慶市長(cháng)壽區基層財政事務(wù)中心，規格為正科級。區財政局下屬事業(yè)單位：重慶市長(cháng)壽區政府投資項目評審中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算
2023年年初預算數2,518.71萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2,518.71萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加60.62萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加60.62萬(wàn)元（人員經(jīng)費增加133.84萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費減少123.59萬(wàn)元，項目經(jīng)費增加50.37萬(wàn)元）。
（二）支出預算
2023年年初預算數2,518.71萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1957.21萬(wàn)元，教育支出7.92萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出274.50萬(wàn)元，衛生健康支出96.64萬(wàn)元，金融支出72.00萬(wàn)元，住房保障支出110.43萬(wàn)元。支出較去年增加60.62萬(wàn)元，主要是基本支出增加10.25萬(wàn)元，項目支出增加50.37萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入2,518.71萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2,518.71萬(wàn)元，比2022年增加60.62萬(wàn)元。其中：基本支出1760.83萬(wàn)元，比2022年增加10.25萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加125.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出減少123.09萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助增加8.57萬(wàn)元、資本性支出減少0.50萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等；項目支出757.88萬(wàn)元，比2022年增加50.37萬(wàn)元，主要原因是巨災保險項目增加200萬(wàn)元、項目評審費減少200萬(wàn)元、金融監管和維護項目增加50萬(wàn)元、保險創(chuàng )新項目增加22萬(wàn)元、支持轉貸應急周轉資金工作經(jīng)費項目增加20萬(wàn)元、財政信息化建設經(jīng)費減少19.4萬(wàn)元、評審運行保障及管理費減少13.5萬(wàn)元、預算管理及收支執行工作經(jīng)費減少7.32萬(wàn)元等，主要用于巨災保險、預算管理及收支執行工作經(jīng)費、財政信息化建設經(jīng)費、金融監管和維護項目、打非專(zhuān)項項目、國有資產(chǎn)管理費用、支持轉貸應急周轉資金工作經(jīng)費項目、保險創(chuàng )新項目等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。重慶市長(cháng)壽區財政局2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算23.45萬(wàn)元，比2022年減少0.05萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費9.95萬(wàn)元，比2022年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待開(kāi)支減少；公務(wù)用車(chē)運行維護費13.5萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費297.74萬(wàn)元，比上年減少123.59萬(wàn)元，主要原因為其他交通費用減少53.9萬(wàn)元、差旅費減少35萬(wàn)元、勞務(wù)費減少15萬(wàn)元、電費減少10.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出減少6.35萬(wàn)元、培訓費減少3.03萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7萬(wàn)元：政府采購貨物預算7萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購7萬(wàn)元：政府采購貨物預算7萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我局2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款757.88萬(wàn)元。其中：一般項目6個(gè)，涉及資金440.38萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項4個(gè)，涉及資金317.50萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：朱恩文??聯(lián)系方式：023-40252523
