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重慶市長壽區(qū)財政局

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.擬訂全區(qū)財政、財務、會計等方面有關政策措施和管理制度并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導全區(qū)財政工作。

3.分析預測經濟形勢，參與擬訂全區(qū)經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

4.管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理職責。負責編制區(qū)級年度預決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級年度預算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。

5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。

6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動，研究、制訂政府向社會力量購買服務的政策措施。組織政府部門財務報告的編制，匯總編制全區(qū)政府綜合財務報告。

7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產，并制定具體管理制度。

8.負責審核和匯總編制區(qū)級國有資本經營預決算草案，執(zhí)行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位資產評估工作。

9.負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作。參與擬訂區(qū)級建設投資的有關政策，執(zhí)行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼資金財務管理工作。

10.會同有關部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障決算草案。

11.擬訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險。負責國債轉貸財政資金管理。歸口管理全區(qū)政府外債，負責全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的監(jiān)督管理。

12.負責管理全區(qū)會計工作，組織實施會計法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，按規(guī)定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級財務代理記賬工作，對中介機構從事會計代理記賬業(yè)務進行審批。

13.負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行財政政策研究和財政教育規(guī)劃，組織財政干部教育培訓，提高隊伍素質。

????14.研究制定財政預算績效管理政策，指導和監(jiān)督區(qū)級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策。

15.貫徹執(zhí)行有關金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區(qū)金融工作建議并組織實施；擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方金融發(fā)展政策。

16.營造良好金融生態(tài)環(huán)境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯(lián)絡、協(xié)調和服務工作；協(xié)調、引導在長金融機構為經濟社會發(fā)展服務；負責本轄區(qū)擬上市公司的培育、推薦工作，發(fā)展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。

17.承擔牽頭應對金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動的責任。配合市金融監(jiān)管局及中央在長金融監(jiān)管機構規(guī)范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。

18.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

截至2022年12月31日，區(qū)財政局共下設辦公室、預算科、國庫科、行政事業(yè)科、社會保障科、經濟發(fā)展科、會管采購科、農業(yè)科、績效管理科、債務管理科、資產管理科和金融管理科共計12個科室。

區(qū)財政局下屬2個參照公務員法管理事業(yè)單位：重慶市長壽區(qū)國庫集中支付中心、重慶市長壽區(qū)基層財政事務中心，規(guī)格為正科級。

區(qū)財政局下屬1個副處級全額撥款事業(yè)單位：重慶市長壽區(qū)政府投資項目評審中心。

（三）單位構成

????我單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,346.48萬元，支出總計2,346.48萬元。收支較上年決算數(shù)減少153.24萬元，下降6.1%，主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執(zhí)行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計2,346.48萬元，較上年決算數(shù)減少153.24萬元，下降6.1%，主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執(zhí)行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。其中：財政撥款收入2,338.68萬元，占99.7%；其他收入7.80萬元，占0.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,346.48萬元，較上年決算減少153.24萬元，下降6.1%，主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執(zhí)行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。其中：基本支出1,727.53萬元，占73.6%；項目支出618.95萬元，占26.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,338.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少153.04萬元，下降6.1%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執(zhí)行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,338.68萬元，較上年決算數(shù)減少153.04萬元，下降6.1%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執(zhí)行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。較年初預算數(shù)減少119.41萬元，下降4.9%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，項目評審費減少200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元；財政信息化建設經費減少71.14萬元，國有資產管理費用減少38.70萬元，預算管理及收支執(zhí)行工作經費減少19.60萬元；公用經費壓減108萬元；因增資調資等原因，人員經費增加68.97萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,338.68萬元，較上年決算數(shù)減少153.04萬元，下降6.1%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執(zhí)行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。較年初預算數(shù)減少119.41萬元，下降4.9%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，項目評審費減少200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元；財政信息化建設經費減少71.14萬元，國有資產管理費用減少38.70萬元，預算管理及收支執(zhí)行工作經費減少19.60萬元；公用經費壓減108萬元；因增資調資等原因，人員經費增加68.97萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,934.52萬元，占82.7%，較年初預算數(shù)減少162.25萬元，下降7.7%，主要原因是：①巨災保險增加200萬元，項目評審費減少200萬元，金融監(jiān)管和維護項目增加50萬元；財政信息化建設經費減少71.14萬元，國有資產管理費用減少38.70萬元，預算管理及收支執(zhí)行工作經費減少19.60萬元；②公用經費壓減108萬元；③因增資調資等原因，工資福利支出共增加29.59萬元。

（2）教育支出7.81萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降1.8%，主要原因是培訓費減少0.14萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出248.55萬元，占10.6%，較年初預算數(shù)增加37.05萬元，增長17.5%，主要原因是人員死亡、退休導致?lián)嵝艚鸬仍黾?/span>29.71萬元，增資調資等導致養(yǎng)老保險增加5.25萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出77.11萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加3.28萬元，增長4.4%，主要原因是醫(yī)療保險增加3.28萬元。

（5）住房保障支出70.69萬元，占3%，較年初預算數(shù)增加2.64萬元，增長3.9%，主要原因是住房公積金增加2.64萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,719.73萬元。其中：人員經費1,459.82萬元，較上年決算數(shù)減少99.82萬元，下降6.4%，主要原因是人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元。人員經費用途主要包括：工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出）以及對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金）。公用經費259.91萬元，較上年決算數(shù)減少30.78萬元，下降10.6%，主要原因是差旅費減少33.94萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計14.57萬元，較年初預算數(shù)減少8.93萬元，下降38%，主要原因是落實過緊日子要求，公務接待費減少8.91萬元，公務用車運行維護費減少0.01萬元。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是落實過緊日子要求，公務接待費減少0.01萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費13.49萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全責任獎等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是落實過緊日子要求，公務用車運行維護費減少。與上年支出持平。

公務接待費1.09萬元，主要用于接待相關部門來我單位工作調研、檢查指導等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.91萬元，下降89.1%，主要原因是落實過緊日子要求，公務接待費減少。與上年支出基本持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待16批次131人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.05元，車均購置費0萬元，車均維護費4.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.19萬元，與上年持平。本年度培訓費支出12.32萬元，較上年決算數(shù)減少5.32萬元，下降30.2%，主要原因是疫情原因，培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出259.91萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關運行經費較上年決算數(shù)減少30.78萬元，下降10.6%，主要原因是差旅費減少33.94萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額50.91萬元，其中：政府采購貨物支出0.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出50.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.91萬元，占政府采購支出總額的1.8%。主要用于采購2023-2024年長壽區(qū)黨政機關會議定點場所入圍資格招標、長壽區(qū)財政局機房信息化維護。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金618.95萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

朱恩文???023-40252523

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