[ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2021-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區大數據發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長(cháng)壽區大數據應用發(fā)展管理局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
1、貫徹落實(shí)大數據、人工智能、信息化相關(guān)法律法規、規章,執行相關(guān)行業(yè)技術(shù)規范和標準。
2、研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展規劃和年度計劃,執行相關(guān)政策,擬訂具體措施和評價(jià)體系并組織實(shí)施。統籌全區物流工作。
3、負責全區數據資源建設、管理,促進(jìn)大數據政用、民用、商用。負責推進(jìn)全區政府數據釆集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負責推動(dòng)社會(huì )數據匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進(jìn)數據資源的流通交易。負責推進(jìn)社會(huì )公共信息資源整合和應用。負責推動(dòng)全區數據安全體系建設工作。
4、負責全區大數據應用發(fā)展管理。統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用。推動(dòng)大數據、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結合,推動(dòng)大數據、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
5、負責推進(jìn)全區信息化應用工作。統籌推進(jìn)全區智慧城市建設。負責組織協(xié)調跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應用,協(xié)調解決信息化建設中的重大問(wèn)題。
6、負責協(xié)調全區信息基礎設施建設。負責對接全市“數字重慶”云平臺建設工作,指導協(xié)調全區相應工作。協(xié)調推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò )部署和規模化商用。
7、負責推動(dòng)全區大數據、人工智能、信息化領(lǐng)域對外交流合作。參與國際國內重大交流合作活動(dòng),指導開(kāi)展區域化合作、國際化經(jīng)營(yíng),承辦相關(guān)活動(dòng)。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )等機構工作。
8、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
9、負責推進(jìn)全區信息化應用工作;負責推進(jìn)全區“智慧城市”和“智慧政務(wù)”工作;統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用;負責推進(jìn)大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。
(二)機構設置。區大數據發(fā)展局內設3個(gè)科室,即:辦公室、數據資源科、人工智能科,下屬事業(yè)單位1個(gè)(大數據應用發(fā)展中心)。
(三)單位構成。從預算單位構成看,本部門(mén)無(wú)2020年度決算編制的二級預算單位。
(四)機構改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革,對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下:重慶市長(cháng)壽區大數據應用發(fā)展管理局于2019年4月1日正式掛牌,為區政府直屬正處級全額撥款行政單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計223.59萬(wàn)元,支出總計223.59萬(wàn)元。收支較上年決算數增加96.77萬(wàn)元、增長(cháng)76.30%,主要原因是本單位于2019年4月1日正式掛牌成立,且2020年單位人員增加。
2.收入情況。2020年度收入合計223.59萬(wàn)元,較上年決算數增加96.77萬(wàn)元,增長(cháng)76.30%,其中:財政撥款收入223.59萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2020年度支出合計223.59萬(wàn)元,較上年決算數增加96.77萬(wàn)元,增長(cháng)76.30%,其中:基本支出223.59萬(wàn)元,占100.00%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計223.59萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加96.77萬(wàn)元,增長(cháng)76.30%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入223.59萬(wàn)元,較上年決算數增加96.77萬(wàn)元,增長(cháng)76.30%。較年初預算數減少197.83萬(wàn)元,下降46.94%。主要原因是年初預算數中包含了5G應用試點(diǎn)項目資金。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出223.59萬(wàn)元,較上年決算數增加96.77萬(wàn)元,增長(cháng)76.30%。較年初預算數減少197.83萬(wàn)元,下降46.94%。主要原因是年初預算數中包含了5G應用試點(diǎn)項目資金。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.75萬(wàn)元,占0.34%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元,占6.61%,較年初預算數增加1.97萬(wàn)元,增長(cháng)15.39%。
(3)衛生健康支出7.28萬(wàn)元,占3.26%,較年初預算數增加0.82萬(wàn)元,增長(cháng)12.72%。
(4)資源勘探信息等支出193.39萬(wàn)元,占86.49%,較年初預算數減少201.61萬(wàn)元,下降51.04%,年中調整資金來(lái)源,將預備費調整到存量資金。
(5)住房保障支出7.39萬(wàn)元,占3.30%,較年初預算數增加0.99萬(wàn)元,增長(cháng)15.39%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出223.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費159.98萬(wàn)元,較上年決算數增加106.37萬(wàn)元,增長(cháng)198.41%,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、公積金等公用經(jīng)費147.90萬(wàn)元,較上年決算數增加74.69萬(wàn)元,增長(cháng)102.02%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。
備注:本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.31萬(wàn)元,較年初預算數減少4.5萬(wàn)元,減少93.49%,較上年支出數增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)29.17%。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。
公務(wù)接待費0.31萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.5萬(wàn)元,減少93.49%,較上年支出數增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待4批次40人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費391.63元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出12.06萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支委托業(yè)務(wù)費、差旅費、辦公費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少61.15萬(wàn)元,減少83.53%。
此外,本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.75萬(wàn)元,較上年決算數增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)31.58%。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金65.11萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
見(jiàn)附件2.
2.績(jì)效自評報告或案例
見(jiàn)附件3。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:行政中心6樓604室(區大數據發(fā)展局辦公室),聯(lián)系電話(huà):40777003