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一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）職能職責

1．貫徹落實(shí)大數據、人工智能、信息化相關(guān)法律法規、規章，執行相關(guān)行業(yè)技術(shù)規范和標準。

2．研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展規劃和年度計劃，執行相關(guān)政策，擬訂具體措施和評價(jià)體系并組織實(shí)施。

3．負責全區數據資源建設、管理，促進(jìn)大數據政用、民用、商用。負責推進(jìn)全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負責推動(dòng)社會(huì )數據匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進(jìn)數據資源的流通交易。負責推進(jìn)社會(huì )公共信息資源整合和應用。負責推動(dòng)全區數據安全體系建設工作。

4．負責全區大數據應用發(fā)展管理。統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用。推動(dòng)大數據、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結合，推動(dòng)大數據、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。

5．負責推進(jìn)全區信息化應用工作。統籌推進(jìn)全區智慧城市建設。負責組織協(xié)調跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應用，協(xié)調解決信息化建設中的重大問(wèn)題。

6．負責協(xié)調全區信息基礎設施建設。負責對接全市“數字重慶”云平臺建設工作，指導協(xié)調全區相應工作。協(xié)調推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò )部署和規模化商用。

7．負責推動(dòng)全區大數據、人工智能、信息化領(lǐng)域對外交流合作。參與國際國內重大交流合作活動(dòng)，指導開(kāi)展區域化合作、國際化經(jīng)營(yíng)，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )等機構工作。

8．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

9．負責推進(jìn)全區信息化應用工作；負責推進(jìn)全區“智慧城市”建設和“智慧政務(wù)”推廣；統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用；負責推進(jìn)大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。

（二）機構設置

區大數據發(fā)展局內設3個(gè)科室，即：辦公室、數據資源科、人工智能科，下屬事業(yè)單位1個(gè)（大數據應用發(fā)展中心）。

（三）單位構成

我單位無(wú)下級預算單位。

（四）機構改革情況

2022年無(wú)變化。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2022年度收入總計250.15萬(wàn)元，支出總計250.15萬(wàn)元。收支較上年決算數均增加13.17萬(wàn)元、增長(cháng)5.6％，主要原因是2022年新增長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬(wàn)元、職工數減少等。

2．收入情況。2022年度收入合計250.15萬(wàn)元，較上年決算數增加13.17萬(wàn)元、增長(cháng)5.6％，主要原因是新增長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬(wàn)元、職工數減少等。其中：財政撥款收入250.15萬(wàn)元，占100％。

3．支出情況。2022年度支出合計250.15萬(wàn)元，較上年決算數增加13.17萬(wàn)元、增長(cháng)5.6％，主要原因是長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬(wàn)元、職工數減少等。其中：基本支出194.34萬(wàn)元，占77.7％；項目支出55.82萬(wàn)元，占22.3％。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計均為250.15萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計均增加13.17萬(wàn)元、增長(cháng)5.6％。主要原因是新增長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬(wàn)元、職工數減少等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入250.15萬(wàn)元，較上年決算數增加13.17萬(wàn)元、增長(cháng)5.6％。主要原因是2022年新增長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬(wàn)元、職工數減少等。較年初預算數減少288.06萬(wàn)元，減少53.5％。主要原因是推進(jìn)5G應用試點(diǎn)及相關(guān)項目200萬(wàn)元未執行、數字經(jīng)濟發(fā)展工作50萬(wàn)元因工作調整部分執行，長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目建成還未支付運維費和保證金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出250.15萬(wàn)元，較上年決算數增加13.17萬(wàn)元、增長(cháng)5.6％。主要原因是2022年新增長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬(wàn)元、職工數減少等。較年初預算數減少288.06萬(wàn)元，減少53.5％。主要原因是推進(jìn)5G應用試點(diǎn)及相關(guān)項目200萬(wàn)元未執行、數字經(jīng)濟發(fā)展工作50萬(wàn)元因工作調整部分執行，長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目建成還未支付運維費和保證金等。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，與上年持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出250.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費147.99萬(wàn)元，較上年決算數減少17.71萬(wàn)元，減少10.7％，主要原因是職工調離總人數減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、公積金等公用經(jīng)費。公用經(jīng)費46.35萬(wàn)元，較上年決算數增加3.57萬(wàn)元，增長(cháng)8.3％，主要原因是購置辦公設備購置等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.28萬(wàn)元，較年初預算數減少3.72萬(wàn)元，下降74.4％，主要原因是新能源電車(chē)運維費用較低、出差和接待較少等。較上年支出數減少16.89萬(wàn)元，減少93.0％，主要原因是2021年購置公務(wù)用車(chē)“三公經(jīng)費”較高，2022年未購置公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)變化，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)變化，較上年支出減少17.86萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2021年新購新能源機要通信車(chē)1輛，2022年未購置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)保險費、過(guò)路費。費用支出較年初預算數減少1.63萬(wàn)元，下降81.5％，主要原因是新能源電車(chē)運維費用較低、出差和接待較少等。較上年支出數增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)19.4％，主要原因是2021年因車(chē)輛故障出車(chē)次數較少。

公務(wù)接待費0.27萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)來(lái)我單位工作調研、檢查指導等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.23萬(wàn)元，下降46.0％，主要原因是2022年調研、檢查指導較少。較上年支出數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)145.5％，因2021年公務(wù)接待較少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待4批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費88.39元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.37萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出46.35萬(wàn)元，比2021年度增加3.57萬(wàn)元，增長(cháng)8.3％，主要原因是2022年新增長(cháng)壽區智慧城市運營(yíng)管理中心軟件部分可視化平臺建設項目辦文辦會(huì )增多等。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數減少0萬(wàn)元，增長(cháng)0.00％。本年度培訓費支出0.91萬(wàn)元，較上年決算數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.8％，主要原因是2022年業(yè)務(wù)培訓增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：機要通信用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額3.29萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.94萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00％。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評6項，涉及資金55.82萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè)，涉及資金53.49萬(wàn)元；一般性項目3個(gè)，涉及資金2.33萬(wàn)元。以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護　費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40777003。