| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2022-00206 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2021年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展運(yùn)行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調(diào)度。
3.負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大政策研究銜接。
4.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化。
5.負(fù)責(zé)全社會固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項目建設(shè)的責(zé)任。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國有資金工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調(diào)度等改革工作的責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)研究對內(nèi)對外開放的重大問題等工作。
9.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)價格總水平的調(diào)控和綜合平衡。
12.負(fù)責(zé)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責(zé)。
13.負(fù)責(zé)糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設(shè)工作。
15.負(fù)責(zé)油氣長輸管道安全監(jiān)管工作。
16.負(fù)責(zé)區(qū)政府設(shè)在我委的長江經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等11個議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室承擔(dān)的相關(guān)事務(wù)工作。
17.負(fù)責(zé)牽頭國務(wù)院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統(tǒng)籌等相關(guān)工作。
18.負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)民生實事統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共設(shè)15個內(nèi)設(shè)科室以及區(qū)價格認(rèn)證中心和經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心2個委屬單位。行政編制共30名（含原物價檢查所劃轉(zhuǎn)行政編制9個）。設(shè)主任1名，副主任3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。區(qū)價格認(rèn)證中心參公編制13名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副。區(qū)經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心事業(yè)編制11名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。目前，我委共有干部職工46人。其中，行政編制人員27名，參公編制人員8名，事業(yè)編制人員11名，臨聘人員8名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市長壽區(qū)價格認(rèn)證中心和重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計6148.49萬元，支出總計6148.49萬元。收入較上年決算數(shù)增加3925.81萬元，增長176.62%，支出較上年決算數(shù)增加3850.69萬元、增長167.58%，主要原因是新安排三個項目納入我單位進(jìn)行核算。
2.收入情況。2021年度收入合計6148.49萬元，較上年決算數(shù)增加3925.81萬元，增長176.62%，主要原因是新安排三個項目納入我單位進(jìn)行核算。其中：財政撥款收入6148.49萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計6148.49萬元，較上年決算數(shù)增加3850.69萬元，增長167.58%，主要原因是新安排三個項目納入我單位進(jìn)行核算。其中：基本支出1186.06萬元，占19.29%；項目支出4962.43萬元，占80.71%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。今年未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計6148.49萬元，2021年度支出合計6148.49萬元。與2020年相比，財政撥款收入增加3925.81萬元，增長176.62%，支出增加3850.69萬元，增長167.58%。主要原因是新安排三個項目納入我單位進(jìn)行核算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6148.49萬元，較上年決算數(shù)增加3925.81萬元，增長176.62%。主要原因是新安排三個項目納入我單位進(jìn)行核算。較年初預(yù)算數(shù)增加3766.01萬元，增長158.07%。主要原因是根據(jù)長財債發(fā)〔2021〕29號下達(dá)川氣東送川維支線晏家生活區(qū)段高壓天然氣管道搬遷工程資金800萬元，根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2021〕162號下達(dá)2021年保障性安居工程第二批中央基建投資預(yù)算資金2200萬元，根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2021〕167號、渝財產(chǎn)業(yè)〔2021〕361號重新下達(dá)2019年老工業(yè)基地調(diào)整改造專項中央基建投資預(yù)算620萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6148.49萬元，較上年決算數(shù)增加3850.69萬元，增長167.58%。主要原因是新安排三個項目納入我單位進(jìn)行計算。較年初預(yù)算數(shù)增加3766.01萬元，增長158.07%。主要原因是根據(jù)長財債發(fā)〔2021〕29號下達(dá)川氣東送川維支線晏家生活區(qū)段高壓天然氣管道搬遷工程資金資800萬元，根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2021〕162號下達(dá)2021年保障性安居工程第二批中央基建投資預(yù)算資金2200萬元，根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2021〕167號、渝財產(chǎn)業(yè)〔2021〕361號重新下達(dá)2019年老工業(yè)基地調(diào)整改造專項中央基建投資預(yù)算620萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。今年未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1186.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1043.66萬元，較上年決算數(shù)增加248.99萬元，增長31.33%，主要原因是我單位新增加事業(yè)人員和單位職工的正常晉升、工資待遇的正常增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)142.4萬元，較上年決算數(shù)增加15.35萬元，增長12.08%，主要原因是今年承擔(dān)職責(zé)變多，辦公費(fèi)等有所增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計11.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.63萬元，下降39.53%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加1.98萬元，增長20.42%，主要原因是承擔(dān)職能職責(zé)變多，故相應(yīng)開支如辦公費(fèi)等增加。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
我單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、日常業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.92萬元，下降43.85%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.1萬元，增長16.82%，主要原因是公務(wù)車使用年限過長，維修費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)4.09萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市或區(qū)縣有關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降29.48%，主要原因是主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.88萬元，增長27.71%，主要原因是承擔(dān)職能職責(zé)變多，故相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系增多，公務(wù)接待增多。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次767人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)53元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.52萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.4萬元，比2020年度增加15.35萬元，增長12.08%，主要原因是今年承擔(dān)職能職責(zé)變多，辦公費(fèi)等有所增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障單位運(yùn)行購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.4萬元，下降100%，主要原因是疫情減少會議支出，推行視頻會議等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.4萬元，較上年決算數(shù)增加2.65萬元，增長70.57%，主要原因是承擔(dān)職能職責(zé)變多，業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額1855.49萬元，其中：政府采購貨物支出3.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1851.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.92萬元，占政府采購支出總額的0.2%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和13個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及資金4962.43萬元。其中，重點專項1個，涉及資金742.25萬元；一般性項目12個，涉及資金4220.18萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
我委涉及一個重點項目評價，為區(qū)級應(yīng)急儲備糧。年初預(yù)算資金742.25萬元，年底支出數(shù)為742.25萬元。此重點項目，我委共設(shè)計產(chǎn)出指標(biāo)3項，效益指標(biāo)2項，滿意度指標(biāo)1項。其中區(qū)級儲備糧數(shù)量達(dá)到15000噸，區(qū)級成品糧數(shù)量達(dá)到850噸，儲備糧符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，未因糧食市場波動發(fā)生糧食安全事故和因糧食儲備導(dǎo)致的生態(tài)環(huán)境污染，糧食儲備企業(yè)的滿意度均達(dá)到95%以上。所以按照目標(biāo)績效自評，此重點項目自評為100分。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
單位應(yīng)提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。
（聯(lián)系人：李沛耘；聯(lián)系方式：40245142）
附件一：重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會決算公開報表.pdf
