| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2023-00379 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.負責國民經(jīng)濟和社會發(fā)展運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調度。
3.負責國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大政策研究銜接。
4.推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整優(yōu)化。
5.負責全社會固定資產投資調控，規(guī)劃重大建設項目和生產力布局，統(tǒng)籌協(xié)調推進重大項目建設的責任。
6.負責指導協(xié)調和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國有資金工程建設項目招標投標工作。
7.負責指導推進和綜合協(xié)調綜合經(jīng)濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調度等改革工作的責任。
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作。
9.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。
11.負責全區(qū)價格總水平的調控和綜合平衡。
12.負責推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責。
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設工作。
15.負責油氣長輸管道安全監(jiān)管工作。
16.負責區(qū)政府設在我委的長江經(jīng)濟帶領導小組辦公室等11個議事協(xié)調機構辦公室承擔的相關事務工作。
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統(tǒng)籌等相關工作。
18.負責牽頭全區(qū)民生實事統(tǒng)籌、協(xié)調等相關工作。
（二）機構設置
我委共設15個內設科室以及區(qū)價格認證中心和經(jīng)濟研究發(fā)展中心2個委屬單位。行政編制共30名（含原物價檢查所劃轉行政編制9個）。設主任1名，副主任3名，科級領導職數(shù)22名。區(qū)價格認證中心參公編制13名，領導職數(shù)為1正2副。區(qū)經(jīng)濟研究發(fā)展中心事業(yè)編制11名，領導職數(shù)1正1副。目前，我委共有干部職工56人（含臨聘人員）。其中，行政編制人員27名，參公編制人員11名，事業(yè)編制人員10名，臨聘人員8名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位包括重慶市長壽區(qū)價格認證中心和重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟研究發(fā)展中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2663.79萬元，支出總計2663.79萬元。收入較上年決算數(shù)減少3484.70萬元，減少56.68%，支出較上年決算數(shù)減少3484.70萬元、減少56.68%，主要原因一是按照財政過緊日子的要求，項目經(jīng)費壓減10%，二是2022年項目有所減少。
2.收入情況。2022年度收入合計2663.79萬元，較上年決算數(shù)減少3484.70萬元，減少56.68%，主要原因一是按照財政過緊日子的要求，項目經(jīng)費壓減10%，二是2022年項目有所減少。其中：財政撥款收入2663.79萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計2663.79萬元，較上年決算數(shù)減少3484.70萬元，減少56.68%，主要原因一是按照財政過緊日子的要求，項目經(jīng)費壓減10%，二是2022年項目有所減少。其中：基本支出1174.72萬元，占44.10%；項目支出1489.07萬元，占55.9%。
4.結轉結余情況。今年未產生結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計2663.79萬元，2022年度支出合計2663.79萬元。與2021年相比，財政撥款收入減少3484.70萬元，減少56.68%，支出減少3484.70萬元，減少56.68%。主要原因一是按照財政過緊日子的要求，項目經(jīng)費壓減10%，二是2022年項目有所減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2663.79萬元，較上年決算數(shù)減少3484.70萬元，減少56.68%。主要原因是一是按照財政過緊日子的要求，項目經(jīng)費壓減10%，二是2022年項目有所減少。較年初預算數(shù)增加31.94萬元，增長1.2%。主要原因是人員增加預算增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2663.79萬元，較上年決算數(shù)減少3484.70萬元，減少56.68%。主要原因是一是按照財政過緊日子的要求，項目經(jīng)費壓減10%，二是2022年項目有所減少。較年初預算數(shù)增加31.94萬元，增長1.2%。主要原因是人員增加預算增加。
3.結轉結余情況。今年未產生結轉結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1174.72萬元。其中：人員經(jīng)費1002.34萬元，較上年決算數(shù)減少41.32萬元，減少3.96%，主要原因是2022年13月工資、應休未休補助未發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費172.39萬元，較上年決算數(shù)增加29.99萬元，增長21.06%，主要原因是工作任務重，工作內容變多，人員增加，相應的公用經(jīng)費等有所增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計13.88萬元，較年初預算數(shù)減少7.63萬元，下降35.49%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。今年較上年支出數(shù)增加2.21萬元，增長18.91%，主要原因是因人員增加，車輛數(shù)量增加，工作內容增加，故相應開支增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
我單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
我單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用。
公務車運行維護費12.40萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、日常業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.1萬元，下降8.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加4.82萬元，增長63.57%，主要原因一是公務車使用年限過長，維修費用增加；二是公務車增加一輛，相應的公務車運行維護費增加。
公務接待費1.48萬元，主要用于接待國內其他省市或區(qū)縣有關單位到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少6.52萬元，下降81.52%，主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.61萬元，減少63.86%，主要原因是是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待30批次148人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費4.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出344.77萬元，比2021年度增加202.37萬元，增長142.11%，主要原因是今年承擔職能職責變多，相關費用有所增加。機關運行經(jīng)費主要用于為保障單位運行購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、培訓費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本年度會議費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.14萬元，主要原因是工作需要召開會議部署相關事項。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少6.4萬元，減少100%，主要原因是疫情原因，減少不必要的培訓。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額467.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出467.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額278.5萬元，占政府采購支出總額的59.58%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和14個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評14項，涉及資金1489.07萬元。其中，重點專項2個，涉及資金903.75萬元；一般性項目12個，涉及資金585.32萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門（單位）應提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。
（聯(lián)系人：李沛耘；聯(lián)系方式：40234089）
