| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2020-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-18 |
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年部門預(yù)算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.?負(fù)責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.?負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調(diào)度。
3.?負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大政策研究銜接。
4.?推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化。
5.?負(fù)責(zé)全社會固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)的責(zé)任。
6.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國有資金工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟體制改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調(diào)度等改革工作的責(zé)任。
8.?負(fù)責(zé)研究對內(nèi)對外開放的重大問題等工作。
9.?研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.?負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。
11.?負(fù)責(zé)全區(qū)價格總水平的調(diào)控和綜合平衡。
12.?負(fù)責(zé)推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責(zé)。
13.?負(fù)責(zé)糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.?牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設(shè)工作。
15.?負(fù)責(zé)油氣長輸管道安全監(jiān)管工作。
16.?負(fù)責(zé)區(qū)政府設(shè)在我委的長江經(jīng)濟帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等11個議事協(xié)調(diào)機構(gòu)辦公室承擔(dān)的相關(guān)事務(wù)工作。
17.?負(fù)責(zé)牽頭國務(wù)院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統(tǒng)籌等相關(guān)工作。
18.?負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)民生實事統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
（二）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（長壽委辦發(fā)〔2019〕25號）；《關(guān)于同意發(fā)展改革委調(diào)整有關(guān)職責(zé)的批復(fù)》（長委編發(fā)〔2020〕8號）
1.?劃入有關(guān)糧食管理方面職責(zé)。
2.?劃出應(yīng)對氣候和減排職責(zé)。
3.?劃出農(nóng)業(yè)投資項目管理職責(zé)。
4.?劃出藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責(zé)。
5.?劃出重大項目稽察職責(zé)。
6.?劃出編制主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)。
7.?劃出價格監(jiān)督檢查職責(zé)。
8.?劃出推進實施區(qū)域經(jīng)濟合作和利用內(nèi)資工作、協(xié)調(diào)推進重大招商項目職責(zé)。
9.?劃出社會公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)、組織擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃職責(zé)、協(xié)調(diào)解決現(xiàn)代化物流業(yè)發(fā)展重大問題職責(zé)。
10.?劃出液化天然氣管理職責(zé)。
????二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)2163.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2163.2萬元，收入較去年增加626.01萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加626.01萬元。
（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)2163.2萬元，其中：一般公共服務(wù)1277.26萬元，教育3.55萬元，社會保障和就業(yè)104.52萬元，衛(wèi)生健康支出34.64萬元，住房保障30.72萬元，糧油物資儲備支出712.5萬。支出較去年增加626.01萬元，主要是項目支出增加710.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入2163.2萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2163.2萬元，比2019年增加626.01萬元。其中：基本支出785.4萬元，比2019年或減少84.49萬元，主要原因是因機構(gòu)改革人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1377.8萬元，比2019年增加710.5萬元，主要原因是增加區(qū)級糧油儲備支出等，主要用于重點項目建設(shè)、糧油物資儲備等重點工作。
區(qū)發(fā)展改革委2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.8萬元，比2019年減少10.31萬元。其中：公務(wù)接待費6.12萬元，比2019年減少10.3萬元，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，進一步減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費17.7萬元，比2019年減少0.1萬元，主要原因是進一步壓縮公務(wù)車開支。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費194.03萬元，比上年減少26.33萬元，主要原因為因機構(gòu)改革人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額629.42萬元：政府采購貨物預(yù)算28.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算601.32萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購629.42萬元：政府采購貨物預(yù)算28.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算601.32萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
1.?預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述。應(yīng)當(dāng)參照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1377.8萬元。其中：一般性項目7個，涉及資金652.63萬元；重點專項2個，涉及資金725.17萬元。其中區(qū)級儲備糧712.5萬元，糧食安全保障12.67萬元。
2.?重點專項績效目標(biāo)設(shè)置情況。
一是按照《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于下達新增地方糧食儲備任務(wù)的通知》（渝府辦發(fā)〔2014〕153號）《重慶市商務(wù)委員會?重慶市財政局?重慶市地方稅務(wù)局關(guān)于下達區(qū)縣級成品糧儲備計劃的通知》（渝商務(wù)〔2017〕569號）文件精神，我區(qū)有15000噸地方糧食儲備任務(wù)和500噸成品糧儲備任務(wù)，其中，15000噸地方糧食儲備任務(wù)補貼標(biāo)準(zhǔn)為455元/年·噸，500噸成品糧儲備任務(wù)補貼標(biāo)準(zhǔn)為600元/年·噸，儲備任務(wù)的完成，將改善區(qū)級儲備糧公司的經(jīng)營條件和儲備能力。
二是按照《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市2019年度糧食安全行政首長責(zé)任制考核工作方案的通知》（渝府辦發(fā)〔2019〕113號）的文件精神。糧食安全保障是我區(qū)糧食安全行政首長責(zé)任制考核中的重要內(nèi)容，其中包括糧食流通日常檢查，糧食安全宣傳，糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查，冬季糧食檢查和日常糧食質(zhì)量檢測等內(nèi)容。此項目的實施，將摸清我區(qū)糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量，確保糧食安全。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會
?2020年2月7日
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李智瑜，聯(lián)系方式：023-40245142）
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部門預(yù)算批復(fù)表.pdf
????2.長壽區(qū)2020年預(yù)算公開評審（重點專項）績效目標(biāo)批復(fù)表.pdf
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