[ 索引號 ] | 115002210093037103/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | 無(wú) |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、負責擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃;
2、負責國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展運行態(tài)勢的監測、分析和調度;
3、負責國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的重大政策研究銜接;
4、負責推進(jìn)經(jīng)濟結構戰略性調整優(yōu)化;
5、負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資調控,規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,統籌協(xié)調推進(jìn)重大項目建設的責任;
6、負責貫徹落實(shí)國家和市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規、規則,會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立相關(guān)監督管理制度并對執行情況實(shí)施監督檢查,統籌指導協(xié)調全區公共資源交易活動(dòng),指導協(xié)調政府采購、國有產(chǎn)權交易、土地使用權和礦山權出讓等公共資源交易活動(dòng)的監督管理,對區級審批、核準依法必須招標的工程建設項目招標投標活動(dòng)實(shí)施監督、管理和執法,受理投訴、依法查處違法違規行為;
7、負責指導推進(jìn)和綜合協(xié)調綜合經(jīng)濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任;
8、負責研究對內對外開(kāi)放的重大問(wèn)題等工作;
9、負責研究能源發(fā)展的重大戰略問(wèn)題,擬訂能源發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃、政策并組織實(shí)施;
10、負責重要商品總量平衡和宏觀(guān)調控的責任;
11、負責全區價(jià)格總水平的調控和綜合平衡;
12、負責推進(jìn)可持續發(fā)展戰略職責;
13、負責糧食市場(chǎng)、儲備糧管理等工作;
14、負責牽頭開(kāi)展全區社會(huì )信用體系建設工作;
15、負責油氣長(cháng)輸管道安全監管工作;
16、負責區政府設在我委的區深入推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展加快建設山清水秀美麗之地建設領(lǐng)導小組辦公室、區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室、區公務(wù)用車(chē)制度改革領(lǐng)導小組辦公室、社會(huì )信用體系聯(lián)席會(huì )議辦公室、區推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室、區產(chǎn)業(yè)轉型升級領(lǐng)導小組辦公室、區電網(wǎng)建設指揮部辦公室、區行政審批告知承諾制辦公室、區沿江老工業(yè)區搬遷改造工作領(lǐng)導小組辦公室、區保障和改善民生行動(dòng)計劃聯(lián)席會(huì )議辦公室、區油氣長(cháng)輸管道安全隱患整改工作領(lǐng)導小組辦公室共11個(gè)臨時(shí)機構承擔的相關(guān)事務(wù)工作;
17、負責牽頭國務(wù)院大督查、中央政策措施落實(shí)和審計問(wèn)題整改統籌等相關(guān)工作;
18、負責牽頭全區民生實(shí)事統籌、協(xié)調等相關(guān)工作。
19、負責承擔國防動(dòng)員綜合協(xié)調、政策法規、規劃計劃、動(dòng)員準備、潛力資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數據、訓練演練、組織實(shí)施、督導落實(shí)和人民防空建設管理等職能,以及組織指導協(xié)調軍事設施保護職能。
(二)單位構成。
重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )是重慶市長(cháng)壽區人民政府工作部門(mén),為正處級。目前,區發(fā)展改革委機關(guān)內設辦公室、綜合經(jīng)濟科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項目科、公共資源交易監督管理科、農村經(jīng)濟發(fā)展科、糧油管理科、體制改革發(fā)展科、能源科、行政審批科、成本調查與收費管理科、社會(huì )事業(yè)與信用建設科、資環(huán)科、評估督導科、行政執法檢查科、國防動(dòng)員科共16個(gè)科室。下設重慶市長(cháng)壽區經(jīng)濟研究發(fā)展中心(正處級事業(yè)單位)和重慶市長(cháng)壽區價(jià)格認證中心(正科級參公事業(yè)單位)共2個(gè)委屬事業(yè)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數3313.29萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3313.29萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加705.68萬(wàn)元,主要是人防經(jīng)費撥款增加600萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數3313.29萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1540.7萬(wàn)元,國防支出600萬(wàn)元,教育支出5.74萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出193.59萬(wàn)元,衛生健康支出67.49萬(wàn)元,住房保障支出77.07萬(wàn)元,糧油物資儲備支出828.7萬(wàn)元。支出較去年增加705.68萬(wàn)元,主要是基本支出增加144.61萬(wàn)元,項目支出增加561.06萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入3313.29萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3313.29萬(wàn)元,比2023年增加705.68萬(wàn)元。其中:基本支出1290.09萬(wàn)元,比2023年增加144.64萬(wàn)元,主要原因是發(fā)改委人員增加,相應的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加,主要用于保障發(fā)展改革委在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2023.2萬(wàn)元,比2023年增加561.06萬(wàn)元,主要原因是機構改革后,我委增設了國防動(dòng)員科,相應增加了人民防空項目經(jīng)費600萬(wàn)元,主要用于公共人防工程項目、人防管護、人防通信指揮及宣傳教育等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,主要原因是區發(fā)展改革委2023年、2024年均無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算28.6萬(wàn)元,比2023年增加8.08萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,較2023年無(wú)變化,主要原因是我委2023年、2024年均未安排因公出國(境)的支出;公務(wù)接待費12.6萬(wàn)元,比2023年增加5.58萬(wàn)元,主要原因是疫情結束后,我委的公務(wù)接待機會(huì )增多,相應的公務(wù)接待費增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費16萬(wàn)元,比2023年增加2.5萬(wàn)元,主要原因是機構改革后,住建委劃撥了一輛人防車(chē)到我委,我委的公務(wù)車(chē)保有量從3輛增加至4輛,因此公務(wù)用車(chē)的保險費、維修維護費、油費等相應增加;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較2023年無(wú)變化;主要原因是我委2023年、2024年均未安排購置公務(wù)車(chē)的支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費193.05萬(wàn)元,比上年增加17.3萬(wàn)元,主要原因為人員增加,人頭經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我委2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2023.2萬(wàn)元。其中:一般項目7個(gè),涉及資金166.01萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè),涉及資金1857.19萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李沛耘聯(lián)系方式:023-40234089
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2024年重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )部門(mén)預算情況說(shuō)明.doc
附件一 部門(mén)預算公開(kāi)表.pdf
附件二 項目績(jì)效目標公開(kāi)表.pdf