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一、單位基本情況

長(zhǎng)壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會(huì)治安狀況，協(xié)助黨政部門實(shí)施社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；指導(dǎo)本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)危害國(guó)家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國(guó)人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對(duì)來長(zhǎng)壽區(qū)的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會(huì)公共安全技術(shù)防范等。

長(zhǎng)壽區(qū)公安局下設(shè)46個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀(jì)委督察、情報(bào)信息支隊(duì)、警務(wù)保障處、法制支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、國(guó)保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長(zhǎng)壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺(tái)所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順?biāo)⒓紓?0支隊(duì) 。

二、部門決算情況說明

長(zhǎng)壽區(qū)公安局2017年部門決算收入27847.9萬元，部門決算支出27847.9萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27847.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中基本支出19247.8萬元，基本支出比2016年的17245.4增加2002.4萬元；項(xiàng)目支出8600.1萬元，項(xiàng)目支出比2016年的11601.1萬元減少3001萬元,主要是減少交警隊(duì)、車管所建設(shè)經(jīng)費(fèi)3530萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)815.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)1013萬元減少197.9萬元，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車改革以來，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)757.4萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少187.6萬元，主要是實(shí)施公車改革減少了公務(wù)用車支出。

公務(wù)接待費(fèi)57.8萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)工作和各區(qū)縣公安局相互檢查交流發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少10.2萬元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年本部門保有量為200輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待401批次，3852人。2017年本部門人均接待費(fèi)150元，車均維護(hù)費(fèi)3.8萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）

長(zhǎng)壽區(qū)公安局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2081.9萬元，比2017年預(yù)算增加18.9萬元，增長(zhǎng) 0.9 %。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。

2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

長(zhǎng)壽區(qū)公安局2017年年未車輛總數(shù)200輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備6套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套，均為公安專用設(shè)備。

3、政府采購(gòu)支出情況說明 2017年政府采購(gòu)計(jì)劃918萬元，其中貨物類809萬元，工程類4萬元，服務(wù)類105萬元；實(shí)際采購(gòu)金額628萬元，其中貨物類567萬元，工程類4萬元，服務(wù)類57萬元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明2017年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8600萬元。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理要求，我局對(duì)27個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金7130萬元，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目(社會(huì)安全事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi))開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1470萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

長(zhǎng)壽區(qū)公安局決算公開聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室 40666517

區(qū)公安局警務(wù)保障處 40666688

009303921_財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf