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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

長(zhǎng)壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門(mén)，其主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會(huì)治安狀況，協(xié)助黨政部門(mén)實(shí)施社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；指導(dǎo)本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)危害國(guó)家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門(mén)的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國(guó)人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對(duì)來(lái)長(zhǎng)壽區(qū)的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會(huì)公共安全技術(shù)防范等。

長(zhǎng)壽區(qū)公安局下設(shè)46個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀(jì)委督察、情報(bào)信息支隊(duì)、警務(wù)保障處、法制支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、國(guó)保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長(zhǎng)壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺(tái)所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬(wàn)順?biāo)⒓紓?0支隊(duì)?。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計(jì)35,377.45萬(wàn)元，支出總計(jì)35,377.45萬(wàn)元,收支較上年決算數(shù)增加2,605.41萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬(wàn)元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、收入情況。本部門(mén)2019年部門(mén)決算收入35,377.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,605.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入35,377.40萬(wàn)元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬(wàn)元。

3、支出情況。本部門(mén)2019年部門(mén)決算收入35,377.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,605.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬(wàn)元。其中：基本支出25,726.32萬(wàn)元，占72.72%；項(xiàng)目支出9,651.13萬(wàn)元，占27.28%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35,377.45萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,605.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

?????1、收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32,115.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,343.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.37%。主要原因是增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,949.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.46%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬(wàn)元。

2、支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,115.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,343.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.37%。主要原因是增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,949.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.46%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元。

?4、比較情況。

?（1）公共安全支出27,518.48萬(wàn)元，占85.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,054.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.07%，主要原因是增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。

?（2）教育支出117.29萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%。

?（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出2,493.95萬(wàn)元，占7.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少104.54萬(wàn)元，下降4.02%，主要原因是減少其他支出104.54萬(wàn)元。

?（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出996.32萬(wàn)元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

?（5）住房保障支出989.53萬(wàn)元，占3.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出25,726.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)20,272.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加690.95萬(wàn)元，增加3.53%，主要原因是調(diào)資增資增加經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)5,453.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,244.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.56%，主要增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入3,261.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,261.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.09%。主要原因增加2019年辦公用房租金1233萬(wàn)元。本年支出3,261.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,261.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.09%。主要原因是增加2019年辦公用房租金1233萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度?“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)727.27萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少232.73萬(wàn)元，下降24.24%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車(chē)改革以來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一眇規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，我單位2019年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)216.54萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20臺(tái)預(yù)算。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加216.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中追加安排購(gòu)置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20臺(tái)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加185.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)588.96%，主要原因是2019年購(gòu)置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20臺(tái)預(yù)算。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484.18萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少415.82萬(wàn)元，下降46.20%，主要原因是實(shí)施公車(chē)改革減少了公務(wù)用車(chē)支出。

公務(wù)接待費(fèi)26.56萬(wàn)元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少33.44萬(wàn)元，下降55.73%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

?（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置20輛，公務(wù)車(chē)保有量為220輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待440批次2,250人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)118.02元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)10.83萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.20萬(wàn)元。

??四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,453.72萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1,244.22萬(wàn)元，增加29.56%，主要原因是增加市外辦案差旅費(fèi)和公安特別辦案費(fèi)。

??????（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛220輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)220輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

??????（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明?

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,397.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,660.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出685.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出51.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,877.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,857.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.10%。主要用于采購(gòu)購(gòu)置辦公辦案設(shè)備、計(jì)算機(jī)保密技術(shù)防范體系、一線執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)購(gòu)置、交巡警移動(dòng)違停執(zhí)法設(shè)備及配套設(shè)施、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)16項(xiàng)，涉及資金8418.1萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體評(píng)價(jià)情況良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況16項(xiàng)涉及資金8418.1萬(wàn)元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8418.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8418.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)對(duì)公安視頻系統(tǒng)、公安信息網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息單向?qū)搿⑿@視頻運(yùn)行系統(tǒng)租賃費(fèi)等項(xiàng)目的實(shí)施，為公安偵辦案件提供線索，有效打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)治安和保障校園安全等方面提供支撐。二是通過(guò)應(yīng)指工程運(yùn)維費(fèi)、雪亮工程等項(xiàng)目的實(shí)施，將全區(qū)公共視頻監(jiān)控接入系統(tǒng),基本實(shí)現(xiàn)無(wú)死角全覆蓋。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目共自建或租賃視頻鏡頭3142個(gè)，整合社會(huì)視頻鏡頭和接入5200余個(gè)，建成后臺(tái)服務(wù)器和其他設(shè)備200余套。該項(xiàng)目的建成，極大的增強(qiáng)了我區(qū)公共區(qū)域視頻監(jiān)控的覆蓋率，對(duì)打擊違法犯罪、維護(hù)社會(huì)治安和服務(wù)民生等成效極為明顯，刑事案件破案率大幅度提高，群眾滿意度明顯增強(qiáng)。項(xiàng)目資金主要用于支付電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、易損品更換及第三方運(yùn)維單位服務(wù)費(fèi)等。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

????2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?

????3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

????4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

????6、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。?

????7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。?

??8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。?

??9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

長(zhǎng)壽區(qū)公安局決算公開(kāi)聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室?????40666517

?????????????????????????????????????區(qū)公安局警務(wù)保障處?40666688