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一、部門基本情況

長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會(huì)治安狀況，協(xié)助黨政部門實(shí)施社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；指導(dǎo)本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對(duì)來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會(huì)公共安全技術(shù)防范等。

長壽區(qū)公安局下設(shè)48個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀(jì)委督察、情報(bào)信息支隊(duì)、警務(wù)保障處、法制支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、國保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、反恐支隊(duì)、森林環(huán)保支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺(tái)所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順?biāo)⒓紓?0支隊(duì)?。

長壽區(qū)公安局當(dāng)年無機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2020年度收入總計(jì)33,359.43萬元，支出總計(jì)33,359.43萬元,收支較上年決算數(shù)減少2,017.97萬元、下降5.70%。主要原因是項(xiàng)目支出減少1950.02萬元，其中雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目減少1000萬元，區(qū)局辦公用房租金1233萬元。

2、收入情況。本部門2020年部門決算收入33,359.43萬元，較上年決算數(shù)減少2,017.97萬元，下降5.70%。主要原因是項(xiàng)目支出減少1950.02萬元，其中雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目減少1000萬元，區(qū)局辦公用房租金1233萬元。其中：財(cái)政撥款收入33,359.43萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3、支出情況。本部門2020年部門決算支出33,359.43萬元，較上年決算數(shù)減少2,017.97萬元，下降5.70%。主要原因是項(xiàng)目支出減少1950.02萬元，其中雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目減少1000萬元，區(qū)局辦公用房租金1233萬元。其中：基本支出25,658.32萬元，占76.92%；項(xiàng)目支出7,701.11萬元，占23.08%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,359.43萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,017.97萬元，下降5.70%。主要原因是項(xiàng)目支出減少1950.02萬元，其中雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目減少1000萬元，區(qū)局辦公用房租金1233萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

1、收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33,359.43萬元，較上年決算數(shù)增加1,243.91萬元，增長3.87%。主要原因是應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目1978.88萬元2019年在政府性基金預(yù)算中核算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,797.89萬元，增長9.15%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1000萬元，公安臨聘人員經(jīng)費(fèi)1,560.67萬元由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,359.43萬元，較上年決算數(shù)增加1,243.91萬元，增長3.87%。主要原因是應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目1978.88萬元2019年在政府性基金預(yù)算中核算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,797.89萬元，增長9.15%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1000萬元，公安臨聘人員經(jīng)費(fèi)1,560.67萬元由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出25,658.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)20,579.17萬元，較上年決算數(shù)增加306.57萬元，增長1.49%，主要原因是調(diào)資增資增加經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職務(wù)工資、級(jí)別工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)5,079.16萬元，較上年決算數(shù)減少374.56萬元，下降6.87%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少3261.88萬元，下降100%，主要原因是減少區(qū)局辦公用房租金1233萬元、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目1978.88萬元、交巡警移動(dòng)違停執(zhí)法設(shè)備及配套設(shè)施50萬元。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少3261.88萬元，下降100%，主要原因是減少區(qū)局辦公用房租金1233萬元、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目1978.88萬元、交巡警移動(dòng)違停執(zhí)法設(shè)備及配套設(shè)施50萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度?“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)450.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少504.54萬元，下降52.83%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車改革以來，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少276.81萬元，下降38.06%，主要原因是2019年購置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛，同時(shí)區(qū)局采取厲行節(jié)約降低“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位2020年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，我單位2020年未安排公務(wù)車輛購置。較上年支出數(shù)減少216.54萬元，下降100%，主要原因是2019年購置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)434.37萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少465.63萬元，下降51.74%，主要原因是實(shí)施公車改革減少了公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)減少49.81萬元，下降10.29%，主要原因是區(qū)局采取厲行節(jié)約降低公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)16.09萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少38.91萬元，下降70.74%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少10.47萬元，下降39.42%，主要原因是區(qū)局采取嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等措施降低公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為200輛；國內(nèi)公務(wù)接待210批次1,568人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)102.61元，車均維護(hù)費(fèi)2.17萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,079.16萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少374.56萬元，下降7.01%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降4.79%，主要原因是區(qū)局厲行節(jié)約降低會(huì)議費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出119.86萬元，較上年決算數(shù)減少2.25萬元，下降1.84%，主要原因是區(qū)局民警輪職輪訓(xùn)采取自行組織培訓(xùn)的形式降低培訓(xùn)費(fèi)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛200輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車200輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明?

2020年度本部門政府采購支出總額6,533.83萬元，其中：政府采購貨物支出1,274.40萬元、政府采購工程支出689.12萬元、政府采購服務(wù)支出4,570.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,533.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,532.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購購置防疫專項(xiàng)物資、刑警支隊(duì)專用設(shè)備購置、技偵支隊(duì)專用裝備建設(shè)、辦公辦案設(shè)備、交巡警執(zhí)法專用設(shè)備購、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金6140.44萬元；以委托第三方形式開展績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)1項(xiàng)，涉及資金1560.67萬元。從評(píng)價(jià)情況來看整體評(píng)價(jià)情況良好。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

公安臨聘人員經(jīng)費(fèi)為本部門重點(diǎn)項(xiàng)目，公安臨聘人員經(jīng)費(fèi)主要用于公安輔警人員工資、五險(xiǎn)一金、服裝及裝備費(fèi)等。該項(xiàng)目綜合得分為84.86分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。該項(xiàng)目的實(shí)施使公安隊(duì)伍民警警力得到有力補(bǔ)充，著實(shí)解決了長壽區(qū)公安民警人員不足的問題。通過輔助力量的積極支持配合，極大地減輕了相關(guān)執(zhí)法部門的工作壓力、提高了執(zhí)法效率，提高了轄區(qū)群眾的“見警率”，大大增強(qiáng)了群眾的安全感和滿意度。在項(xiàng)目管理過程中，區(qū)公安局按照“嚴(yán)格把關(guān)、擇優(yōu)聘用”的原則切實(shí)把好輔警人員入口關(guān)，嚴(yán)防有不良記錄和素質(zhì)差的人員進(jìn)入警務(wù)輔助隊(duì)伍，從源頭上保證警務(wù)輔助隊(duì)伍的整體素質(zhì)。同時(shí)，制定一系列輔警管理的相關(guān)制度，確保警務(wù)輔助隊(duì)伍的純潔性和高效性。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

6、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。?

7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。?

8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。?

9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

長壽區(qū)公安局決算公開聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室?????40666517

區(qū)公安局警務(wù)保障處?40666688

重慶市長壽區(qū)公安局2020年決算公開報(bào)表.pdf