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一、部門基本情況

長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會治安狀況，協(xié)助黨政部門實(shí)施社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；指導(dǎo)本區(qū)各級公安機(jī)關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會公共安全技術(shù)防范等。

長壽區(qū)公安局下設(shè)48個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀(jì)委督察、情報(bào)信息支隊(duì)、警務(wù)保障處、法制支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、國保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、反恐支隊(duì)、森林環(huán)保支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順?biāo)⒓紓?0支隊(duì)。

長壽區(qū)公安局當(dāng)年無機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。本部門2021年度收入總計(jì)40,534.40萬元，支出總計(jì)40,534.40萬元，收支較上年決算數(shù)增加7,174.97萬元、上升21.51%。主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元。

2、收入情況。本部門2021年部門決算收入40,534.40萬元，較上年決算數(shù)增加7,174.97萬元，上升21.51%。主要原因是項(xiàng)目資金增加5372.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入40,534.40萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3、支出情況。本部門2021年部門決算支出40,534.40萬元，較上年決算數(shù)增加7,174.97萬元，上升21.51%。主要原因是項(xiàng)目支出增加5372.12萬元。其中：基本支出28,725.98萬元，占70.87%；項(xiàng)目支出11,808.42萬元，占29.13%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40,534.40萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7,174.97萬元，上升21.51%。主要原因是項(xiàng)目支出增加5372.12萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

1、收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40,534.40萬元，較上年決算數(shù)增加7,174.97萬元，增長21.51%。主要原因是增加項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5,817.43萬元，增長14.35%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3000萬元、智慧偵查中心800萬元、三所及武警中隊(duì)房屋改造85.6萬元、改建云集所97.7萬元、改建萬順?biāo)?61.5萬元、執(zhí)法辦案區(qū)升級改造393萬元、刑事法醫(yī)實(shí)驗(yàn)室100萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,534.40萬元，較上年決算數(shù)增加7,174.97萬元，增長21.51%。較年初預(yù)算數(shù)增加5,817.43萬元，增長14.35%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3000萬元、智慧偵查中心800萬元、三所及武警中隊(duì)房屋改造85.6萬元、改建云集所97.7萬元、改建萬順?biāo)?61.5萬元、執(zhí)法辦案區(qū)升級改造393萬元、刑事法醫(yī)實(shí)驗(yàn)室100萬元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出28,725.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)24,309.94萬元，較上年決算數(shù)增加3730.77萬元，增長18.12%。主要原因是調(diào)資增資增加經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職務(wù)工資、級別工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)4,416.04萬元，較上年決算數(shù)減少663.12萬元，下降15.02%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 ?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明 ??

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)465.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少487.46萬元，下降51.15%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車改革以來，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加15.08萬元，上升3.34%，主要原因是增加社會面巡邏力量增加執(zhí)法執(zhí)勤用車油料費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位2021年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，我單位2021年未安排公務(wù)車輛購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)461.20萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少447.80萬元，下降49.26%，主要原因是實(shí)施公車改革減少了公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加26.83萬元，上升6.18%，主要原因是由于增加社會面巡邏力量增加執(zhí)法執(zhí)勤用車油料費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)4.34萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.66萬元，下降90.13%。主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少11.75萬元，下降73.30%，主要原因是區(qū)局采取嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等措施降低公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為202輛；國內(nèi)公務(wù)接待120批次，722人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)60.11元，車均維護(hù)費(fèi)2.28萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,416.04萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少663.12萬元，下降13.05%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少1.14萬元，下降82%，主要原因是區(qū)局厲行節(jié)約降低會議費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出122.04萬元，較上年決算數(shù)增加2.18萬元，上升1.79%，主要原因是區(qū)局民警輪職輪訓(xùn)培訓(xùn)增加培訓(xùn)費(fèi)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛202輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車202輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額4,384.64萬元，其中：政府采購貨物支出1,498.65萬元、政府采購工程支出115.85萬元、政府采購服務(wù)支出2,770.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,987.65萬元，占政府采購支出總額的45.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,480.74萬元，占政府采購支出總額的33.77%。主要用于采購購置防疫專項(xiàng)物資、刑警支隊(duì)專用設(shè)備購置、技偵支隊(duì)專用裝備建設(shè)、辦公辦案設(shè)備、交巡警執(zhí)法專用設(shè)備購、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)績效自評表形式開展自評14項(xiàng)，涉及資金11,808.42萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金1978.88萬元；一般性項(xiàng)目13個(gè)，涉及資金9829.54萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

8、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

長壽區(qū)公安局決算公開聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室 ????40666517

區(qū)公安局警務(wù)保障處 ?40666688