| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2023-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)公安局2022年部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實；掌握本區(qū)社會治安狀況，協(xié)助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責(zé)全區(qū)公安民警隊伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機關(guān)的執(zhí)法活動；指導(dǎo)本區(qū)各級公安機關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵查工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負責(zé)對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責(zé)消防工作，依法進行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負責(zé)計算機管理檢查、社會公共安全技術(shù)防范等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)部門的職能職責(zé)，長壽區(qū)公安局下設(shè)49個二級機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務(wù)保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、反恐支隊、森林環(huán)保支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、桃源所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順?biāo)⒓紓?0支隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計35,792.11萬元，支出總計35,792.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,742.29萬元,下降11.7%，主要原因是減少項目經(jīng)費：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元，其他項目資金665.91萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計35,792.11萬元，較上年決算數(shù)減少4,742.29萬元，下降11.7%，主要原因是減少項目經(jīng)費：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元，其他項目資金665.91萬元。其中：財政撥款收入35,792.11萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計35,792.11萬元，較上年決算減少4,742.29萬元，下降11.7%，主要原因是減少項目經(jīng)費：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元，其他項目資金665.91萬元。其中：基本支出29,002.36萬元，占81%；項目支出6,789.75萬元，占19%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計35,792.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4,742.29萬元，下降11.7%。主要原因是減少項目經(jīng)費：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元，其他項目資金665.91萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入35,792.11萬元，較上年決算數(shù)減少4,742.29萬元，下降11.7%。主要原因是減少項目經(jīng)費：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元，其他項目資金665.91萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,707.57萬元，增長5%。主要原因是年中追加基本支出1290.29萬元，項目支出追加417.28萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,792.11萬元，較上年決算數(shù)減少4,742.29萬元，下降11.7%。主要原因是減少項目經(jīng)費：雪亮工程建設(shè)資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元，其他項目資金665.91萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,707.57萬元，增長5%。主要原因是年中追加基本支出1290.29萬元，項目支出追加417.28萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出30,481.90萬元，占85.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,216.97萬元，增長4.2%，主要原因是增人增資增加基本支出。
（2）教育支出123.07萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%。
（3）社會保障和就業(yè)支出2,942.30萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加338.09萬元，增長13%，主要原因是增人增資計提養(yǎng)老保險等所致。
（4）衛(wèi)生健康支出1,103.05萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.32萬元，增長6.7%，主要原因是增人增資計提醫(yī)療保險所致。
（5）住房保障支出1,141.79萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.19萬元，增長7.9%，主要原因是增人增資增加住房公積金所致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出29,002.36萬元。其中：人員經(jīng)費25,089.31萬元，較上年決算數(shù)增加779.37萬元，增長3.2%，主要原因是增人增資增加經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括職務(wù)工資、級別工資、職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費3,913.05萬元，較上年決算數(shù)減少502.99萬元，下降11.4%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少辦案業(yè)務(wù)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計905.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少33.40萬元，下降3.6%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加440.06萬元，增長94.5%，主要原因是增加社會面巡邏力量增加執(zhí)法執(zhí)勤用車油料費和部分交通補助調(diào)賬所致。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，我單位2022年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元，我單位2022年未安排公務(wù)車輛購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務(wù)車運行維護費899.99萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.01萬元，下降1%，主要原因是區(qū)局加強車輛管理節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加438.79萬元，增長95.1%，主要原因是增加社會面巡邏力量增加執(zhí)法執(zhí)勤用車油料費和部分交通補助調(diào)賬所致。
公務(wù)接待費5.61萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.39萬元，下降81.3%，主要原因是區(qū)局采取嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)等措施降低公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加1.27萬元，增長29.3%，主要原因是重慶市公安局檢查我局工作增加接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為202輛；國內(nèi)公務(wù)接待49批次590人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費95.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，下降100%，主要原因是財政未保障我單位會議費。本年度培訓(xùn)費支出138.37萬元，較上年決算數(shù)增加16.33萬元，增長13.4%，主要原因是區(qū)局民警輪職輪訓(xùn)培訓(xùn)增加培訓(xùn)費開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3,913.05萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少502.99萬元，下降11.4%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少辦案業(yè)務(wù)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛202輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車202輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額2,637.57萬元，其中：政府采購貨物支出1,584.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,052.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,646.73萬元，占政府采購支出總額的62.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,178.79萬元，占政府采購支出總額的44.7%。主要用于購置防疫專項物資、刑警支隊專用設(shè)備購置、技偵支隊專用裝備建設(shè)、辦公辦案設(shè)備、交巡警執(zhí)法專用設(shè)備購置、應(yīng)指工程運行維護項目等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金6789.75萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
王曉芹 023-40666688
