| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)公安局2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實；掌握本區(qū)社會治安狀況，協(xié)助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責(zé)全區(qū)公安民警隊伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機關(guān)的執(zhí)法活動；指導(dǎo)本區(qū)各級公安機關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負責(zé)對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責(zé)消防工作，依法進行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負責(zé)計算機管理監(jiān)察、社會公共安全技術(shù)防范等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
長壽區(qū)公安局下設(shè)50個機構(gòu)：辦公室、政治處、派駐紀(jì)檢組、警務(wù)督察支隊、內(nèi)部審計科、警務(wù)保障處、指揮中心、法制支隊、情報信息支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、政保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、行政審批科、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所、森林警察支隊、技偵30支隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計34309.29萬元，支出總計34309.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少1482.82萬元，下降4.14%，主要原因是：督察系統(tǒng)升級改造費減少187.96萬元，輔警經(jīng)費減少577.27萬元，新冠疫情經(jīng)費減少181.81萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經(jīng)費減少217.8萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計34309.29萬元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬元，下降4.14%，主要原因是：督察系統(tǒng)升級改造費減少187.96萬元，輔警經(jīng)費減少577.27萬元，新冠疫情經(jīng)費減少181.81萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經(jīng)費減少217.8萬元。其中：財政撥款收入34309.29萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計34309.29萬元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬元，下降4.14%，主要原因是督察系統(tǒng)升級改造費減少187.96萬元，輔警經(jīng)費減少577.27萬元，新冠疫情經(jīng)費減少181.81萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經(jīng)費減少217.8萬元。其中：基本支出23276.78萬元，占67.84%；項目支出11032.51萬元，占32.16%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計34309.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1482.82萬元，下降4.14%。主要原因是督察系統(tǒng)升級改造費減少187.96萬元，輔警經(jīng)費減少577.27萬元，新冠疫情經(jīng)費減少181.81萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經(jīng)費減少217.8萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入34309.29萬元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬元，下降4.14%。主要原因是督察系統(tǒng)升級改造費減少187.96萬元，輔警經(jīng)費減少577.27萬元，新冠疫情經(jīng)費減少181.81萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經(jīng)費減少217.8萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2238.77萬元，下降6.13%。主要原因是輔警經(jīng)費減少577.27萬元，防范電信詐騙經(jīng)費減少186.5萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，留置看護經(jīng)費減少258.58萬元，治安巡防車租賃費減少90萬元，交通管理費減少95.36萬元，應(yīng)指工程運行維護費減少87.38萬元，菩堤派出所租賃費減少126萬元，車輛交通費減少199.12萬元，公用經(jīng)費綜合定額減少111.54萬元，其他項目經(jīng)費減少388.16萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34309.29萬元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬元，下降4.14%。主要原因是主要原因是督察系統(tǒng)升級改造費減少187.96萬元，輔警經(jīng)費減少577.27萬元，新冠疫情經(jīng)費減少181.81萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經(jīng)費減少217.8萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2238.77萬元，下降6.13%。主要原因是輔警經(jīng)費減少577.27萬元，防范電信詐騙經(jīng)費減少186.5萬元，三所經(jīng)費減少118.86萬，留置看護經(jīng)費減少258.58萬元，治安巡防車租賃費減少90萬元，交通管理費減少95.36萬元，應(yīng)指工程運行維護費減少87.38萬元，菩堤派出所租賃費減少126萬元，車輛交通費減少199.12萬元，公用經(jīng)費綜合定額減少111.54萬元，其他項目經(jīng)費減少388.16萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出27493.87萬元，占80.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少2478.65萬元，下降8.27%，主要原因是輔警經(jīng)費、防范電信詐騙、三所經(jīng)費、留置看護等項目經(jīng)費減少以及車輛運行費等公用經(jīng)費減少。
（2）教育支出128.38萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)無增。
（3）社會保障和就業(yè)支出3660.31萬元，占10.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加225.34萬元，增長6.56%，主要原因是增人增資計提養(yǎng)老保險等所致。
（4）衛(wèi)生健康支出1365.78萬元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬元，增長0.18%，主要原因是增人增資計提醫(yī)療保險所致。
（5）住房保障支出1660.95萬元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.02萬元，增長0.73%，主要原因是增人增資增加住房公積金所致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出23276.78萬元。其中：人員經(jīng)費19936.37萬元，較上年決算數(shù)減少5152.94萬元，下降20.54%，主要原因是輔警經(jīng)費2023年決算在項目支出中列報，車輛運行費及辦案業(yè)務(wù)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括職務(wù)工資、級別工資、津貼補貼、年終一次性獎金、公務(wù)員年度考核獎、職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費3340.42萬元，較上年決算數(shù)減少572.63萬元，下降14.63%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少車輛運行費、辦案業(yè)務(wù)費等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計718.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少205.51萬元，下降22.24%，主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少187.11萬元，下降20.66%，主要原因是車輛運行維護費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位2023年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年未安排人員出國出訪。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年未安排公務(wù)車輛購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平，主要原因是我單位2023年未安排公務(wù)車輛購置。
公務(wù)用車運行維護費709.88萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少199.12萬元，下降21.91%，主要原因是區(qū)局加強車輛管理節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少190.11萬元，下降21.12%，主要原因是區(qū)局加強車輛管理節(jié)約開支。
公務(wù)接待費8.61萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.39萬元，下降42.60%，主要原因是區(qū)局采取嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等措施降低公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加3.00萬元，增長53.48%，主要原因是重慶市公安局檢查我局工作增加接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為202輛；國內(nèi)公務(wù)接待84批次910人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.64元，車均購置費0萬元，車均維護費3.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財政未保障我單位會議費。本年度培訓(xùn)費支出156.28萬元，較上年決算數(shù)增加17.91萬元，增長12.94%，主要原因是區(qū)局民警輪職輪訓(xùn)培訓(xùn)增加培訓(xùn)費開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3340.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少572.63萬元，下降14.63%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開支減少公務(wù)車輛運行維護費、辦案業(yè)務(wù)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛202輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車202輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額3031.36萬元，其中：政府采購貨物支出1659.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1372.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2140.89萬元，占政府采購支出總額的70.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1323.70萬元，占政府采購支出總額的43.67?%。主要用于采購刑警支隊專用設(shè)備購置、技偵支隊專用裝備建設(shè)、辦公辦案設(shè)備、交巡警執(zhí)法專用設(shè)備購置、應(yīng)指工程運行維護項目等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和18個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金11032.51萬元。其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金11032.51萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
余冰翔?023-40666688
