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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策；起草全區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)管理的行政規(guī)章，制訂全區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度并督促實(shí)施。

2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核評價標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理，維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

4.指導(dǎo)全區(qū)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全區(qū)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)；研究提出加快全區(qū)國有經(jīng)濟(jì)和國有企業(yè)發(fā)展的政策措施，推動全區(qū)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

5.按干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)^(qū)屬國有及國有控股企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制；完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8.貫徹執(zhí)行有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，承擔(dān)中央、市級金融政策的落地研究，提出我區(qū)金融工作建議并組織實(shí)施；擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方金融發(fā)展政策。

9.營造良好金融生態(tài)環(huán)境，負(fù)責(zé)在長金融機(jī)構(gòu)、金融中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)在長金融機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)擬上市公司的培育、推薦工作，發(fā)展多層次資本市場。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的金融人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

10.承擔(dān)牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動的責(zé)任。配合市金融監(jiān)管局及中央在長金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

12.與有關(guān)部門職責(zé)分工。關(guān)于區(qū)屬國有企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)事會管理，維持現(xiàn)行管理體制不變，待中央對國有企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)事會管理職責(zé)頂層設(shè)計(jì)明確后相應(yīng)跟進(jìn)理順。同時，建立區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)事會管理聯(lián)席會議制度，國有企業(yè)監(jiān)事會向重慶市長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會報告工作時，同時抄送重慶市長壽區(qū)審計(jì)局。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；重慶市長壽區(qū)國

有資產(chǎn)管理中心（二級單位）

根據(jù)長壽委辦發(fā)〔2019〕44號關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，重慶市長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合管理科、改革發(fā)展科、金融工作科。2019年9月16日，根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于同意調(diào)整金融工作職責(zé)有關(guān)事宜的批復(fù)》（長委編發(fā)〔2019〕70號），將國資委承擔(dān)的金融工作職責(zé)劃入?yún)^(qū)財(cái)政局后，國資委內(nèi)設(shè)科室調(diào)整為綜合管理科、改革發(fā)展科。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。

根據(jù)長壽委發(fā)〔2019〕3號中共重慶市長壽區(qū)委重慶市長壽區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》的通知要求，將區(qū)財(cái)政局的國有資產(chǎn)監(jiān)管和金融工作職責(zé)，以及區(qū)商務(wù)委員會的商業(yè)保理、租賃、典當(dāng)管理等職責(zé)整合，重新組建區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，作為區(qū)政府工作部門，加掛區(qū)金融工作辦公室牌子。

根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，區(qū)財(cái)政局劃轉(zhuǎn)相關(guān)職能，2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。全年調(diào)增財(cái)政撥款收支預(yù)算經(jīng)費(fèi)2219.60萬元，一般公共服務(wù)支出2013.22萬元（其中打非專項(xiàng)13.22萬元，支持金融開展政銀擔(dān)合作貸款項(xiàng)目2000萬元）；培訓(xùn)支出1.02萬元；社會保障和就業(yè)支出16.32萬元；衛(wèi)生健康支出5.38萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出177.41萬元；住房保障支出6.25萬元。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)82,204.96萬元，支出總計(jì)82,204.96萬元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)82,204.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入82,204.96萬元，占100.00%；?

3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)82,204.96萬元，其中：基本支出174.31萬元，占0.21%；項(xiàng)目支出82,030.65萬元，占99.78%，主要是對國有企業(yè)資本金注入支出；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2019年度財(cái)政撥款收入82,204.96萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加79,985.36萬元，增長3603.59%。主要原因是長財(cái)預(yù)指〔2019〕921號零結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減指標(biāo)279440.52元，長財(cái)預(yù)指〔2019〕757號養(yǎng)老保險降費(fèi)率調(diào)減指標(biāo)17393元，長財(cái)預(yù)指〔2019〕799號調(diào)資增資調(diào)增指標(biāo)92147.90元，長財(cái)債資發(fā)〔2019〕40號、43號、47號下達(dá)注冊資本金7.999億元。

2.支出情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出82,204.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)增79,985.36萬元，增長3603.59%。主要原因是長財(cái)預(yù)指〔2019〕921號零結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減指標(biāo)279440.52元，長財(cái)預(yù)指〔2019〕757號養(yǎng)老保險降費(fèi)率調(diào)減指標(biāo)17393元，長財(cái)預(yù)指〔2019〕799號調(diào)資增資調(diào)增指標(biāo)92147.90元，長財(cái)債資發(fā)〔2019〕40號、43號、47號下達(dá)注冊資本金7.999億元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出9,013.22萬元，占10.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加7,000.00萬元，增長347.70%，主要原因是根據(jù)長財(cái)債資發(fā)〔2019〕47號下達(dá)宏昌擔(dān)保公司注冊資本金7,000.00萬元增加的支出。

（2）教育支出1.02萬元，占0.00%。

（3）社會保障和就業(yè)支出14.81萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，下降9.25%，主要原因是根據(jù)長財(cái)預(yù)指〔2019〕757號養(yǎng)老保險降費(fèi)率調(diào)減指標(biāo)17,393元，長財(cái)預(yù)指〔2019〕799號調(diào)資增資調(diào)增指標(biāo)2,292.88元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.05萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長12.45%，主要原因是長財(cái)預(yù)指〔2019〕799號調(diào)資增資調(diào)增指標(biāo)6,716.45元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出72,990.00萬元，占88.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加72,990.00萬元，增長100.00%，主要原因是長財(cái)債資發(fā)〔2019〕40號、43號下達(dá)鄉(xiāng)村旅游公司和生態(tài)旅業(yè)公司注冊資本金7.299億元。

（6）資源勘探信息等支出172.33萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降2.86%，主要原因是零結(jié)轉(zhuǎn)收回區(qū)級項(xiàng)目資金。

（7）住房保障支出7.53萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增加20.47%，主要原因是調(diào)資增資和新調(diào)入2人增加支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出174.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)125.13萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)34.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)”。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2019年度本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，全部為公務(wù)接待支出，主要用于接待打非辦接待費(fèi)和銀行等金融機(jī)構(gòu)招商引資接待支出。2019年本單位接待11批次，接待126人次，人均接待費(fèi)92.34元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.18萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0?輛，其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。辦公用房為區(qū)財(cái)政局5樓辦公樓。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。單位分散采購辦公設(shè)備計(jì)141,889.00元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對8個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金82,030.65萬元。對1個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及資金79,990.00萬元，從評價情況來看，對企業(yè)資本金注入及時，起到了很好的本區(qū)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行作用。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2020〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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