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重慶市長壽區(qū)機關事務管理局

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責全區(qū)機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區(qū)機關事務管理制度和標準，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節(jié)約能源資源工作；指導街鎮(zhèn)機關事務工作。

2.負責全區(qū)重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關政策和法規(guī)、規(guī)章；指導全區(qū)公務接待服務保障工作。

3.負責全區(qū)機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。

4.負責全區(qū)機關事業(yè)單位公務用車管理工作。

5.負責推進、指導、協(xié)調和監(jiān)督管理全區(qū)公共機構節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

6.承擔區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領導后勤保障服務工作。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市長壽區(qū)機關事務管理局為區(qū)政府工作部門，內設5個科室，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節(jié)能管理科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為2020年度決算編制的一級預算單位，無單獨核算的二級預算單位。

（四）機構改革情況

2019年機構改革，重慶市長壽區(qū)機關事務管理局由區(qū)政府直屬參公事業(yè)單位確定為區(qū)政府工作部門。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7720.99萬元，支出總計7720.99?萬元。收支較上年決算數(shù)增加2166.69萬元、?增長39.01%，主要原因是增加區(qū)老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費用392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計7720.99萬元，較上年決算數(shù)增加2166.69萬元、?增長39.01%，主要原因是增加區(qū)老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費用392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。?本年度收入7720.99萬元全部為區(qū)財政撥款收入。

3.支出情況。2020年度支出合計7720.99萬元，較上年決算數(shù)增加2166.69萬元、?增長39.01%，主要原因是增加區(qū)老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費用392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。其中：基本支出?578.72萬元，占7.5%；項目支出7142.27萬元，占92.5%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7720.99萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2166.69萬元，增長39.01%。主要原因是增加區(qū)老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2450.02萬元，較上年決算數(shù)增加306.72萬元，增長14.31%。主要原因是增加人員正常增資調資、增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費用及黨政機關公務用車購置費用。較年初預算數(shù)減少488.55萬元，下降16.63%。主要原因是年中政策調整核減項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0?萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2450.02萬元，較上年決算數(shù)增加306.72萬元，增長14.31%。主要原因是增加人員正常增資調資、增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費用及黨政機關公務用車購置費用。較年初預算數(shù)減少488.55萬元，下降16.63%。主要原因是年中政策調整核減項目經費。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出578.72萬元。其中：人員經費335.46萬元，較上年決算數(shù)減少12.15萬元，下降3.5%，主要原因是2020年7月退休1人減少人員經費支出。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費243.26萬元，較上年決算數(shù)增加20.3萬元，增長9.1%，主要原因是新增新冠疫情防控相關費用開支。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5270.97萬元、支出5270.97萬元，收入支出持平，較上年決算數(shù)增加1859.97萬元，增長54.52%。主要原因是?2020年度增加政府性基金預算財政撥款1859.97萬元，為區(qū)財政安排增加區(qū)老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計368.4萬元，較年初預算數(shù)減少77.6萬元，下降17.4%，主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，遵循厲行節(jié)約、反對浪費的原則。較上年支出增加160.21萬元，增長76.95%，主要原因新增公務車購置費，主要為2020年初區(qū)委辦等6個單位購置公務用車費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

公務車購置費?172.94萬元，主要用于為2020年初區(qū)委辦等6個單位購置公務用車費用。費用支出較年初預算數(shù)減少12.06萬元，下降6.97%，主要原因是嚴格執(zhí)行《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機關越野車、商務車配備使用管理細則》處置購置相關規(guī)定。較上年支出數(shù)增加172.94萬元，增長100%，主要原因是嚴格執(zhí)行《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機關越野車、商務車配備使用管理細則》處置購置相關規(guī)定，進一步規(guī)范全市黨政機關公務用車管理，有效保障公務活動，降低機關運行成本。

公務車運行維護費?82.36萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少43.64萬元，下降34.63%，主要原因是嚴格執(zhí)行黨政機關公務用車管理辦法，控制公車使用；因受新冠疫情影響2020年上半年公務活動減少等。較上年支出數(shù)減少8.05萬元，下降9.77%。

公務接待費113.09萬元，主要用于相關單位或地區(qū)到我區(qū)考察調研接待支出，我區(qū)接受相關部門檢查指導接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少21.91萬元，下降16.23%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待標準和規(guī)定。較上年支出數(shù)減少4.7萬元，下降4%，主要原因是受新冠疫情原因2020年上半年接待人次有所下降等。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；2020年初區(qū)財政統(tǒng)一安排為區(qū)委辦等6個單位購置公務用車6輛，公務車保有量為17輛（其中1輛已進行了處置）；國內公務接待221批次7120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門車均購置費28.82萬元，車均維護費4.84萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本單位機關運行經費支出243.26萬元，比2019年度增加20.3萬元，增長9.1%，主要原因是主要原因是新增新冠疫情防控相關費用開支。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費等。

本年度會議費支出392.82萬元，較上年決算數(shù)增加327.77萬元，增長503.87%，主要原因是增加區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設費用392.82萬元。本年度培訓費支出?1.97萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長6.49?%，主要原因是安排工作人員參加業(yè)務培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛17輛（其中1輛已進行了處置）。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車17輛（其中1輛已進行了處置），執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額801.13萬元，其中：政府采購貨物支出191.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出609.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額801.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額801.13萬元，占政府采購支出總額的100%。???

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金7142.27萬元。

（二）績效自評結果

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404922。?

區(qū)機關事務管理局—2020年部門決算公開情況表.pdf