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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實(shí)施方案、住房保障和管理制度并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

6.承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。設(shè)立重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

2019年機(jī)構(gòu)改革，重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局由區(qū)政府直屬參公事業(yè)單位確定為區(qū)政府工作部門。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8479.51萬元，支出總計(jì)8479.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加377.79萬元、增長4.66%，主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8479.51萬元，較上年決算數(shù)增加377.79萬元、增長4.66%，主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。其中：財(cái)政撥款收入8479.51萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)8479.51萬元，較上年決算數(shù)增加377.79萬元、增長4.66%，主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。其中：基本支出523.3萬元，占6.17%；項(xiàng)目支出7956.22萬元，占93.83%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8479.5萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加377.79萬元，增長4.66%。主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3208.54萬元，較上年決算數(shù)增加377.79萬元，增長13.35%。主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。較年初預(yù)算數(shù)增加342.55萬元，增長11.95%。主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3208.54萬元，較上年決算數(shù)增加377.79萬元，增長13.35%。主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。較年初預(yù)算數(shù)增加342.55萬元，增長11.95%。主要原因是增加2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)93萬元，區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)服務(wù)費(fèi)70.2萬元，安保服務(wù)費(fèi)87.31萬元和區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出523.3萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)362.01萬元，較上年決算數(shù)減少37.6萬元，下降9.41%，主要原因是退休人員增加，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)161.29萬元，較上年決算數(shù)減少51.85萬元，下降24.33%，主要原因是退休人員增加，相應(yīng)減少公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入5270.97萬元，與上年持平。本年支出5270.97萬元，與上年持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)437.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少72.11萬元，下降14.15%，主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理。較上年支出數(shù)增加179.71萬元，增長69.74%，主要原因是我單位負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作，2022年較上年公務(wù)用車購置費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，我單位統(tǒng)一為全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位購置公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)283.5萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加283.5萬元，增長100%，主要原因是我單位負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作，2022年較上年公務(wù)用車購置費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，我單位統(tǒng)一為全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位購置公務(wù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.39萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少53.61萬元，下降42.55%，主要原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少65.21萬元，下降47.39%，主要原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)81.5萬元，主要用于相關(guān)單位或地區(qū)到我區(qū)考察調(diào)研接待支出，我區(qū)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.5萬元，下降18.5%，主要原因是政務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少38.58萬元，下降32.13%，主要原因是政務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置12輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待520批次，7300人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門車均購置費(fèi)23.62萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.81萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.29萬元，比2021年度減少51.85萬元，下降24.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出33.98萬元，較上年決算數(shù)增加21.29萬元，增長167.77%，主要原因是新增機(jī)關(guān)服務(wù)中心會(huì)議室，增加相關(guān)會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.52萬元，較上年決算數(shù)減少1.28萬元，下降71.11%，主要原因是工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛17輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車17輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額3504.65萬元，其中：政府采購貨物支出1150.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2353.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額2365.04萬元，占政府采購支出總額的67.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額444.35萬元，占政府采購支出總額的12.68%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金7956.22萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元；一般性項(xiàng)目18個(gè)，涉及資金7956.22萬元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表》）。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404922。

2022年度決算公開報(bào)表.pdf

2022年度績效自評(píng)公開表.pdf