| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2023-00178 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖九年制學校2022年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2.負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。
3.負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4.負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5.負責依據(jù)國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行統(tǒng)一考核。
6.負責學籍管理。
7.負責聘任、培訓考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8.負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
9.負責維護學校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10.依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
（二）單位構(gòu)成
我單位轄區(qū)有義務教育學校兩所：長壽湖九年制學校、長壽湖鎮(zhèn)紅光小學校；公辦幼兒園兩所：長壽湖鎮(zhèn)中心幼兒園、長壽湖鎮(zhèn)紅光幼兒園；民辦幼兒園兩所：長壽湖鎮(zhèn)雙飛幼兒園、長壽湖鎮(zhèn)小小夢想家幼兒園。單位內(nèi)設機構(gòu)有辦公室、教導處、總務處、德育處、安全穩(wěn)定辦公室5個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3203.03萬元，支出總計3203.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少37.96萬元、下降1.17%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。
2.收入情況。2022年度收入合計3193.26萬元，較上年決算數(shù)減少47.73萬元、下降1.47%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。其中：財政撥款收入3139.72萬元，占98.32%；事業(yè)收入27.19萬元，占0.85%；其他收入26.35萬元，占0.83%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.77萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3148.54萬元，較上年決算數(shù)減少82.68萬元、下降2.56%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。其中：基本支出3027.85萬元，占96.17%；項目支出120.69萬元,占3.83%.
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.49萬元，較上年決算數(shù)增加44.72萬元、增長457.72%，主要原因是其他收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3139.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少76.57萬元，下降2.38%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3139.72萬元，較上年決算數(shù)減少76.57萬元，下降2.38%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。較年初預算數(shù)增加256.45萬元，增長8.89%。主要原因是增資調(diào)資等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.77萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3139.72萬元，較上年決算數(shù)減少76.57萬元，下降2.38%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。較年初預算數(shù)增加25645萬元，增長8.89%。主要原因是增資調(diào)資等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出3019.03萬元。其中：人員經(jīng)費2865.12萬元，較上年決算數(shù)減少151.1萬元，下降5%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等。公用經(jīng)費153.91萬元，較上年決算數(shù)減少13.95萬元，下降8.31%，主要原因是學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括單位日常維持性費用電費、水費、差旅費、維修費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
我校2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
我校2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.48萬元，較年初預算數(shù)減少0.52萬元，下降52%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降4%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務接待費0.48萬元，主要用于接待上級領導及外校老師到我校檢查學習等工作餐費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.52萬元，下降52%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降4%，主要原因是本著厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度我校因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待5批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年我校人均接待費32元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出1.11萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降73.31%，主要原因是會議活動減少，會議經(jīng)費減少。本年度培訓費支出18.1萬元，較上年決算數(shù)減少3.17萬元，下降14.9%，主要原因是2022年培訓活動減少，培訓經(jīng)費減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，我校共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度我校政府采購支出總額50.81萬元，其中：政府采購貨物支出9.95萬元、政府采購工程支出40.86萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.66萬元，占政府采購支出總額的93.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.8萬元，占政府采購支出總額的13.4%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金120.69萬元。以委托第三方形式開展績效重點評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：徐丹 ???聯(lián)系電話：023-40361275
