| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2023-00180 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽實驗中學(xué)校2022年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針，抓好教育教學(xué)管理和服務(wù)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。
2.實施初中義務(wù)教育教學(xué)工作。
3.實施高中學(xué)歷教育教學(xué)工作。
4.負(fù)責(zé)招收學(xué)生工作，做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎勵或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書等教育管理工作。
5.負(fù)責(zé)本校聘任教師及其他教職工的管理、培訓(xùn)工作，開展教育教學(xué)研究。
6.負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)。
7.組織學(xué)生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
9.承辦區(qū)教委交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽實驗中學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)處、體衛(wèi)處、安穩(wěn)辦等處室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計11,503.66萬元，支出總計11,503.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加263.44萬元、增長2.3%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計11,038.47萬元，較上年決算數(shù)增加211.97萬元、增長2.0%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。其中：財政撥款收入10,478.60萬元，占94.9%；事業(yè)收入393.07萬元，占3.6%；其他收入166.80萬元，占1.5%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余465.19萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計11,181.98萬元，較上年決算數(shù)增加406.95萬元、增長3.8%，主要原因是事業(yè)收入支出增加。其中：基本支出10,969.89萬元，占98.1%；項目支出212.09萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余321.68萬元，較上年決算數(shù)減少143.51萬元、下降30.9%，主要原因是本年事業(yè)收入支出增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10,478.60萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加46.59萬元，增長0.5%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,478.60萬元，較上年決算數(shù)增加46.59萬元，增長0.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加874.22萬元，增長9.1%。主要原因是人員變動增資調(diào)資。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,478.60萬元，較上年決算數(shù)增加46.59萬元，增長0.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加874.22萬元，增長9.1%。主要原因是人員變動增資調(diào)資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出10,266.51萬元。其中：人員經(jīng)費9,547.89萬元，較上年決算數(shù)9522.87增加25.02萬元，增長0.3%，主要原因是在職人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)的變化。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費718.62萬元，較上年決算數(shù)672.14增加46.48萬元，增長6.9%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出、資本性支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我校2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)9.20減少5.4萬元，下降58.7%，主要原因是本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)持平
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費0.97萬元，較上年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度我校因公出國（境）共計0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次245人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費40元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.82萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出6.45萬元，較上年決算數(shù)增加5.57萬元，增長633.0%，主要原因是會議活動增加，會議經(jīng)費增加。本年度培訓(xùn)費支出73.03萬元，較上年決算數(shù)增加8.94萬元，增長14.0%，主要原因是培訓(xùn)人次增加，培訓(xùn)費增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，我校共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度我校政府采購支出總額116.97萬元，其中：政府采購貨物支出116.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額116.97萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.97萬元，占政府采購支出總額的100.0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效評價，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金137.89萬元；以委托第三方形式開展績效重點評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：張昊然 ???聯(lián)系電話：023-40465571
