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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.負(fù)責(zé)初中教育、普通高中教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

3.負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理、安排和預(yù)決算工作。

4.負(fù)責(zé)本校校舍校產(chǎn)的管理。

5.負(fù)責(zé)本校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育等工作。

6.負(fù)責(zé)本校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理、教育宣傳、精神文明建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)本校的黨紀(jì)檢查、行政監(jiān)察工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)以及本校工、青、婦等群團(tuán)工作。承擔(dān)本單位各類安全工作。

8.承辦區(qū)教委和其他職能部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽雙龍中學(xué)校下設(shè)：辦公室、德育處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、安穩(wěn)辦、團(tuán)委7個(gè)處室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3272.80萬元，支出總計(jì)3272.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少243.27萬元、下降6.9%，主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3272.80萬元，較上年決算數(shù)減少243.27萬元、下降6.9%，主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。其中：財(cái)政撥款收入3253.05萬元，占99.4%；事業(yè)收入11.38萬元，占0.3%；其他收入8.37萬元，占0.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3266.78萬元，較上年決算數(shù)減少249.29萬元、下降7.1%，主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。其中：基本支出3199.98萬元，占98%；項(xiàng)目支出66.80萬元，占2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.02萬元，較上年決算數(shù)增加6.02萬元，主要原因是其他收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3253.05萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少254.50萬元，下降7.3%。主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3253.05萬元，較上年決算數(shù)減少254.50萬元，下降7.3%。主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年。較年初預(yù)算數(shù)增加162.57萬元，增長(zhǎng)5.3%。主要原因是補(bǔ)足我校初高中貧困學(xué)生群體的各種助學(xué)金，一次性退休補(bǔ)助和教育系統(tǒng)記功、嘉獎(jiǎng)資金等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3253.05萬元，較上年決算數(shù)減少254.50萬元，下降7.3%。主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年。較年初預(yù)算數(shù)增加162.57萬元，增長(zhǎng)5.3%。主要原因是補(bǔ)足我校初高中貧困學(xué)生群體的各種助學(xué)金，一次性退休補(bǔ)助和教育系統(tǒng)記功、嘉獎(jiǎng)資金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3186.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3029.35萬元，較上年決算數(shù)減少261.39萬元，下降7.9%，主要原因是減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障我校在職人員的工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)156.91萬元，較上年決算數(shù)增加28.60萬元，增長(zhǎng)22.3%，主要原因是高中學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品服務(wù)支出和其他資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我校2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我校2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降33.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，主要用于接待學(xué)校關(guān)于教育教學(xué)教研方面的交流活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降33.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）?“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度我校國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次近310人次，人均接待費(fèi)30元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）按照部門決算列報(bào)口徑，我校不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.84萬元，較上年決算數(shù)減少1.77萬元，下降49%，主要原因是2022年減少了線下會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.18萬元，較上年決算數(shù)增加2.55萬元，增長(zhǎng)12.4%，主要原因是2022年培訓(xùn)活動(dòng)和參加教師人數(shù)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，我校共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。

2022年度我校政府采購(gòu)支出總額1.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.40萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.40萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金66.80萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：易華英 ???聯(lián)系電話：023-40310144