[ 索引號 ] | 11500221009303753G/2023-00182 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽中學(xué)校2022年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針,抓好教育教學(xué)管理和服務(wù),全面推進(jìn)素質(zhì)教育。
2.實施初中義務(wù)教育教學(xué)工作。
3.實施高中學(xué)歷教育教學(xué)工作。
4.負(fù)責(zé)招收學(xué)生工作,做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎勵或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書等教育管理工作。
5.負(fù)責(zé)本校聘任教師及其他教職工的管理、培訓(xùn)工作,開展教育教學(xué)研究。
6.負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)。
7.組織學(xué)生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
9.承辦區(qū)教委交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽中學(xué)校是長壽區(qū)財政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位,是重慶市長壽區(qū)教育委員會直屬高完中。
學(xué)校設(shè)置黨委辦公室、安全穩(wěn)定辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)處、體衛(wèi)處等職能部門,各職能部門各司其職,分工合作,提高管理效率。2022年秋期總計在校學(xué)生7,602人,其中初中教育學(xué)生人數(shù)3,949人;高中教育學(xué)生人數(shù)3,653人;初中教學(xué)班78個,高中教學(xué)班69個。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計15,099.15萬元,支出總計15,099.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加375.96萬元、增長2.6%,主要原因是財政撥款收入和其他收入的增加。
2.收入情況。2022年度收入合計14,609萬元,較上年決算數(shù)增加509.08萬元、增長3.6%,主要原因是財政撥款收入和其他收入的增加。其中:財政撥款收入13,817.21萬元,占94.6%;事業(yè)收入628.97萬元,占4.3%;其他收入162.82萬元,占1.1%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余490.15萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計14,551.85萬元,較上年決算數(shù)增加318.8萬元、增長2.2%,主要原因是基本支出和項目支出的增加。其中:基本支出13,935.88萬元,占95.8%;項目支出615.97萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余547.3萬元,較上年決算數(shù)增加57.15萬元、增長11.7%,主要原因是事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的增加。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計13,817.21萬元,與2021年相比,財政撥款收入總計增加250.83萬元,增長1.8%,主要原因是增資調(diào)資經(jīng)費增加。2022年度財政撥款支出總計13,817.21萬元,與2021年相比,財政撥款支出總計增加250.83萬元,增長1.8%,主要原因是單位增資調(diào)資經(jīng)費增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,817.21萬元,較上年決算數(shù)增加336.83萬元,增長2.5%。主要原因是普通教育中初中教育收入增加;較年初預(yù)算數(shù)增加1,599萬元,增長13.1%。主要原因是單位增資調(diào)資經(jīng)費增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,817.21萬元,較上年決算數(shù)增加250.83萬元,增長1.8%。主要原因是教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,599萬元,增長13.1%。主要原因是單位增資調(diào)資經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金,年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出13,201.24萬元。其中:人員經(jīng)費12,264.28萬元,較上年決算數(shù)減少109.42萬元,下降0.9%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少,人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費936.96萬元,較上年決算數(shù)增加205.19萬元,增長28.0%,主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出及資本性支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我校2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.49萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.16萬元,下降41.3%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度我校因公出國(境)費0萬元,較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0萬元,較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費2.85萬元,較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費1.64萬元,較上年支出數(shù)持平。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度我校因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待15批次510人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年我校人均接待費32.16元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費2.85萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出16.2萬元,較上年決算數(shù)減少3.85萬元,下降19.2%,主要原因是會議活動減少,會議經(jīng)費減少。本年度培訓(xùn)費支出99.37萬元,較上年決算數(shù)增加19.33萬元,增長24.2%,主要原因?qū)嵱?xùn)活動減少,培訓(xùn)經(jīng)費減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,我校共有車輛1輛。其中:應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2022年度我校政府采購支出總額1,755.04萬元,其中:政府采購貨物支出1,457.36萬元、政府采購工程支出297.69萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,518.77萬元,占政府采購支出總額的86.5%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,221.09萬元,占政府采購支出總額的69.6%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對12個項目開展了績效評價,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項,涉及資金615.97萬元;以委托第三方形式開展績效重點評價0項,涉及資金0萬元。
(二)績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表(《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效目標(biāo)自評表》)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人:湛潔 ??聯(lián)系電話:023-40254657