| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2023-00183 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)中心小學校2022年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）部門職責。
1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅持育人為本、德育為先，實施素質教育，提高教育現(xiàn)代化水平，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人，辦好人民滿意的教育。
2.認真編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。
3.實施義務教育階段教育，堅持以教學為中心，不斷研究和改進教學方法，努力提高教育、教學水平。
4.貫徹實施正確的教育教學方法，正確處理教學、教研的關系，切實搞好學科教學等工作，組織開展教、科、研活動，不斷提高學術水平。
5.加強對學生的思想品德教育，以社會主義榮辱觀教育學生，培養(yǎng)適應新時代需要的合格人才，實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
6.實施以縣為主的農(nóng)村義務教育管理體制，接受市教育局的管理、組織、指揮和監(jiān)督，接受鎮(zhèn)黨委、政府教育管理職責內的工作管理與監(jiān)督并服從相關工作安排。
（二）單位構成
重慶市長壽區(qū)云集中心小學校是獨立預算單位，其中包括1所中心小學校、3所幼兒園、3所教學點組成。截至2022年部門決算編報時點統(tǒng)計，在校小學學生156人、幼兒園學生43人，殘疾學生4人；在編教師63人，在職人員63人，退休教師77人，遺屬5人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,580.05萬元，支出總計1,580.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少81.67萬元、下降0.05%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。
2.收入情況。2022年度收入合計1,580.05萬元，較上年決算數(shù)減少81.67萬元、下降0.05%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。其中：財政撥款收入1571.28萬元，占99.44%；事業(yè)收入5.59萬元，占0.35%；其他收入3.18萬元，占0.20%。此外，年初結轉和結余8.76萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1571.28萬元，較上年決算數(shù)減少90.44萬元、下降0.05%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。其中：基本支出1,507.46萬元，占95.94%；項目支出63.83萬元，占4.06%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余8.76萬元，較上年決算數(shù)增加8.76萬元、增長100%，主要原因是其他收入年末結轉和結余增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,571.28萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少84.63萬元，下降0.05%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,571.28萬元，較上年決算數(shù)減少84.63萬元，下降0.05%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。較年初預算數(shù)增加130.99萬元，增長0.09%。主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加，增資調資，死亡撫恤金增加等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,571.28萬元，較上年決算數(shù)減少84.63萬元，下降0.05%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。較年初預算數(shù)增加130.99萬元，增長0.09%。主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加，增資調資，死亡撫恤金增加等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金，年末無結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1,507.46萬元。其中：人員經(jīng)費1,440.96萬元，較上年決算數(shù)減少121.05萬元，下降0.08%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、遺屬補助、離退休費等。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出，對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費66.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.33萬元，下降0.005%，主要原因是學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費支出減少等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、電費、水費、郵電費、勞務費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
我校2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
我校2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.78萬元，較年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)持平，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務接待費0.78萬元，主要用于接待外校教師來校參加教研活動的生活費。費用支出較年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度我校因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待15批次246人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年我校人均接待費32.6元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是會議活動無明顯變化。本年度培訓費支出10.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.99萬元，下降2.99%，主要原因是各種教師培訓減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，我校共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2022年度我校政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金63.83萬元；以委托第三方形式開展績效重點評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：何超 ????????聯(lián)系電話：023-40366154
