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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)管理全街道教育工作。

2.負(fù)責(zé)全街道小學(xué)、幼兒園的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，負(fù)責(zé)全街道教育體制改革，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革及教育科研工作；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；指導(dǎo)全街道小學(xué)、幼兒園教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育

4.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)教育援助的管理；管理招生經(jīng)費(fèi)收支工作。

5.統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)我街道轄區(qū)內(nèi)民辦教育，實(shí)施民辦教育管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)民辦教育監(jiān)管的責(zé)任。

6.主管全街道小學(xué)、幼兒園教師工作。負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度，管理、指導(dǎo)我街道公民辦學(xué)校人才隊(duì)伍建設(shè)；會同相關(guān)部門管理各校機(jī)構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓(xùn)、人員調(diào)配、職稱評定工作。

7.管理全街道小學(xué)、幼兒園教育工會和離退休教師工作；統(tǒng)籌管理、指導(dǎo)小學(xué)、幼兒園的人口教育和心理健康教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)八顆街道中心小學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，有辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、安穩(wěn)辦公室。重慶市長壽區(qū)八顆街道中心小學(xué)校本級小學(xué)1所，下屬小學(xué)1所，幼兒園2所。在校學(xué)生182人，在職在編教師68人，退休教師160人，遺屬12人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2262.68萬元，支出總計(jì)2262.68萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.03萬元，增長0.67%，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2253.57萬元，較上年決算數(shù)增加5.92萬元，增長0.26%，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。其中：財(cái)政撥款收入2228.78萬元，占98.90%；事業(yè)收入17.09萬元，占0.76%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.70萬元，占0.34%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.11萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2262.52萬元，較上年決算數(shù)增加23.98萬元，增長1.07%，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。其中：基本支出2172.08萬元，占96.00%；項(xiàng)目支出90.44萬元，占4.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.16萬元，較上年決算數(shù)減少8.95萬元，下降98.24%，主要原因是合理安排資金，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2228.78萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22.46萬元，增長1.02%。主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2228.78萬元，較上年決算數(shù)增加22.46萬元，增長1.02%。主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。較年初預(yù)算數(shù)增加158.99萬元，增長7.68%。主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2228.78萬元，較上年決算數(shù)增加22.46萬元，增長1.02%。主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。較年初預(yù)算數(shù)增加158.99萬元，增長7.68%。主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理安排資金，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1362.86萬元，占61.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.23萬元，增長8.37%，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

（2）社會保障和就業(yè)支出672.09萬元，占30.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.99萬元，增長10.16%，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

（3）衛(wèi)生健康支出112.18萬元，占5.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬元，下降3.16%，主要原因是2023年退休教師8名，衛(wèi)生健康支出減少。

（4）住房保障支出81.65萬元，占3.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.56萬元，下降5.29%，主要原因是2023年退休教師8名，住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2138.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2066.35萬元，較上年決算數(shù)增加24.96萬元，增長1.22%，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括教職工工資福利支出、社會保險費(fèi)繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)71.99萬元，較上年決算數(shù)減少21.14萬元，下降22.70%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公設(shè)備購置、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于出國。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無出國。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無出國。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待公務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長22.22%，主要原因是本年度會議增加，會議費(fèi)相應(yīng)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.84萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長13.89%，主要原因是本年度線下培訓(xùn)增加，省外培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對10個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金90.44萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財(cái)政績效評價情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40795186