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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)管理全校教育工作。

2.負(fù)責(zé)本單位教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；指導(dǎo)小學(xué)教育、幼兒教育，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.承擔(dān)本單位教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作。

5.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作。

6.統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)民辦教育，實(shí)施民辦教育管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)民辦教育監(jiān)管的責(zé)任。

7.主管本單位教師工作。負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度，管理、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；會(huì)同相關(guān)部門管理教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事和社會(huì)保障及教育培訓(xùn)、人員調(diào)配、職稱評(píng)定工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)晏家實(shí)驗(yàn)小學(xué)校是獨(dú)立預(yù)算的公益一類事業(yè)單位，管轄2所小學(xué)和4所幼兒園（其中公辦1所，民辦3所），下設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、安全穩(wěn)定辦公室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4827.82萬元，支出總計(jì)4827.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加161.04萬元、增長3.45%，主要原因是2023年人員增資調(diào)資和死亡撫恤增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入有所增加，同時(shí)2023年參加延時(shí)服務(wù)的學(xué)生人數(shù)增加，其他收入有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4721.93萬元，較上年決算數(shù)增加129.68萬元，增長2.82%，主要原因是2023年教師人數(shù)增加以及2023年人員增資調(diào)資等人員社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，同時(shí)2023年退休教師死亡人數(shù)增加死亡撫恤增加，以及2023年參加延時(shí)服務(wù)的學(xué)生人數(shù)增加，其他收入有所增加。其中：財(cái)政撥款收入4416.25萬元，占93.53%；事業(yè)收入137.49萬元，占2.91%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入168.20萬元，占3.56%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.88萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4682.54萬元，較上年決算數(shù)增加121.65萬元，增長2.67%，主要原因是2023年人員增資調(diào)資等人員社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，同時(shí)2023年退休教師死亡人數(shù)增加死亡撫恤增加。其中：基本支出4559.31萬元，占97.37%；項(xiàng)目支出123.23萬元，占2.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.28萬元，較上年決算數(shù)增加39.40萬元，增長37.21%，主要原因是2023年保教保育費(fèi)的支出減少則有相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)，以及2023年秋期收取的課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2024年1月發(fā)放延時(shí)服務(wù)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4416.25萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加97.28萬元，增長2.25%。主要原因是2023年教師人數(shù)增加以及2023年人員增資調(diào)資等財(cái)政撥款的教育支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4416.25萬元，較上年決算數(shù)增加97.28萬元，增長2.25%。主要原因是2023年教師人數(shù)增加以及2023年人員增資調(diào)資等人員社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，同時(shí)2023年退休教師死亡人數(shù)增加死亡撫恤增加。較年初預(yù)算數(shù)增加341.13萬元，增長8.37%。主要原因是2023年增資調(diào)資等，以及2023年死亡撫恤項(xiàng)目支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4416.25萬元，較上年決算數(shù)增加97.28萬元，增長2.25%。主要原因是2023年教師人數(shù)增加以及2023年人員增資調(diào)資等人員社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加341.13萬元，增長8.37%。主要原因是2023年增資調(diào)資等，以及2023年死亡撫恤項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2992.13萬元，占67.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加270.07萬元，增長9.92%，主要原因是2023年新招錄教師教師人數(shù)增加以及2023年增資調(diào)資等使教育支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1028.90萬元，占23.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.45萬元，增長7.69%，主要原因是2023年新招錄教師教師人數(shù)增加以及2023年增資調(diào)資等使社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出216.41萬元，占4.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降1.09%，主要原因是2023年退休教師死亡數(shù)增加，退休教師減少，則衛(wèi)生健康支出有所減少。

（4）住房保障支出178.80萬元，占4.05%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是合理安排預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4293.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4037.13萬元，較上年決算數(shù)增加118.53萬元，增長3.02%，主要原因是2023年新招錄教師教師人數(shù)增加以及2023年增資調(diào)資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職教職工工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)255.89萬元，較上年決算數(shù)減少38.22萬元，下降13.00%，主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括學(xué)校購買日常辦公用品、辦公設(shè)備、以及學(xué)校的校舍維護(hù)(維修)費(fèi)、學(xué)校水電費(fèi)、通訊費(fèi)、教職工差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)、清潔工勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降100.00%，主要原因是2023年學(xué)校參加相關(guān)會(huì)議活動(dòng)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出29.29萬元，較上年決算數(shù)增加3.78萬元，增長14.82%，主要原因是2023學(xué)校教職工參加教研活動(dòng)以及參加培訓(xùn)的活動(dòng)相應(yīng)增加，培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金123.23萬元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40766085