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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.幼兒園對3周歲以上學(xué)齡前幼兒實施保育教育工作。

2.負(fù)責(zé)招收3-6歲的幼兒。做好幼兒學(xué)籍管理及與小學(xué)的幼小銜接。

3.負(fù)責(zé)聘任本園教師及其他職工管理、培訓(xùn)工作，開展教育教學(xué)研究。

4.負(fù)責(zé)管理本園所國有資產(chǎn)。

5.幼兒園面向家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

6.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，有辦公室、保教處、德育處、安穩(wěn)辦、總務(wù)處。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校職領(lǐng)導(dǎo)4名，園長1名， 副園長3名，安穩(wěn)辦1名，教務(wù)處2名，辦公室2名，總務(wù)處3名，德育處1名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2595.96萬元，支出總計2595.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加609.75萬元，增長30.7%，主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

2.收入情況。2023年度收入合計2483.46萬元，較上年決算數(shù)增加537.80萬元，增長27.64%，主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。其中：財政撥款收入1784.63萬元，占71.86%；事業(yè)收入579.27萬元，占23.33%；其他收入119.57萬元，占4.81%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.49萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2552.06萬元，較上年決算數(shù)增加678.34萬元，增長36.20%，主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。其中：基本支出2545.40萬元，占99.74%；項目支出6.66萬元，占0.26%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.90萬元，較上年決算數(shù)減少68.59萬元，下降60.97%，主要原因是合理安排資金，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1784.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加295.83萬元，增長19.87%。主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1784.63萬元，較上年決算數(shù)增加295.83萬元，增長19.87%。主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。較年初預(yù)算數(shù)增加200.17萬元，增長12.63%。主要原因是增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1784.63萬元，較上年決算數(shù)增加295.83萬元，增長19.87%。主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。較年初預(yù)算數(shù)增加200.17萬元，增長12.63%。主要原因是增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1331.16萬元，占74.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加174.86萬元，增長15.12%，主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。

（2）社會保障和就業(yè)支出286.19萬元，占16.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬元，增長5.24%，主要原因是教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資等。

（3）衛(wèi)生健康支出88.38萬元，占4.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.61萬元，增長6.78%，主要原因是教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資等。

（4）住房保障支出78.90萬元，占4.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬元，增長7.41%，主要原因是教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資等。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1777.97萬元。其中：人員經(jīng)費1692.01萬元，較上年決算數(shù)增加286.97萬元，增長20.42%，主要原因是新開辦晶山分園、桃花溪分園，就讀幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，教職工增加，人員經(jīng)費增加，以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績效清算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費85.96萬元，較上年決算數(shù)增加10.92萬元，增長14.55%，主要原因是幼兒人數(shù)增加公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、租賃費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國境。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未安排因公出國（境）活動。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未安排因公出國（境）活動。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是單位無公務(wù)用車購置計劃或安排。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是單位無公務(wù)用車購置計劃或安排。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于公務(wù)用車日常維修維護(hù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是單位無公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是單位無公務(wù)用車。

公務(wù)接待費0萬元，主要用于接待單位因公開支的公務(wù)接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降100.0%，主要原因是2023年度無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降100.0%，主要原因是2023年度無公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度財政撥款無會議費開支。本年度培訓(xùn)費支出12.96萬元，較上年決算數(shù)增加4.35萬元，增長50.52%，主要原因是培訓(xùn)活動增加，培訓(xùn)費支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額287.20萬元，其中：政府采購貨物支出287.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額287.20萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額287.2萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購教學(xué)設(shè)施設(shè)備及辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6.66萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40262260。