| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2024-00165 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)鳳城街道鳳西苑幼兒園2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.幼兒園對3周歲以上學齡前幼兒實施保育教育工作。
2.負責招收3-6歲的幼兒，做好幼兒學籍管理及與小學的幼小銜接。
3.負責聘任本園教師及其他職工管理、培訓(xùn)工作，開展教育教學研究。
4.負責管理本園所國有資產(chǎn)。
5.幼兒園面向家長提供科學育兒指導(dǎo)。
6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，有辦公室、保教處、德育處、安穩(wěn)辦、總務(wù)處。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校級領(lǐng)導(dǎo)4名，園長1名，專職副書記1名，副園長2名，安穩(wěn)辦3名，教務(wù)處3名，辦公室3名，總務(wù)處3名，德育處3名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計590.27萬元，支出總計590.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加200.40萬元，增長51.40%，主要原因是2023年9月新增兩所幼兒園，幼兒人數(shù)和教師人數(shù)均增加，財政撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計567.57萬元，較上年決算數(shù)增加189.28萬元，增長50.04%，主要原因是2023年9月新增兩所幼兒園，幼兒人數(shù)和教師人數(shù)均增加，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入332.79萬元，占58.63%；事業(yè)收入186.54萬元，占32.87%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入48.24萬元，占8.50%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.70萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計547.20萬元，較上年決算數(shù)增加180.03萬元，增長49.03%，主要原因是2023年9月新增兩所幼兒園，幼兒人數(shù)和教師人數(shù)均增加，財政撥款收入增加。
其中：基本支出545.43萬元，占99.68%；項目支出1.77萬元，占0.32%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.07萬元，較上年決算數(shù)增加20.37萬元，增長89.74%，主要原因是事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計332.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加102.57萬元，增長44.55%。主要原因是幼兒人數(shù)和教師人數(shù)均增加，財政撥款收入增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入332.79萬元，較上年決算數(shù)增加102.57萬元，增長44.55%。主要原因是幼兒人數(shù)和教師人數(shù)均增加，財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降0.45%。主要原因是增資調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出332.79萬元，較上年決算數(shù)增加102.57萬元，增長44.55%。主要原因是幼兒人數(shù)和教師人數(shù)均增加，財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降0.45%。主要原因是增資調(diào)資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理安排資金，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本學校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出264.78萬元，占79.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.11萬元，下降2.62%，主要原因是教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出33.83萬元，占10.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬元，增長9.20%，主要原因是教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出17.27萬元，占5.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長8.28%，主要原因是教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加。
（4）住房保障支出16.92萬元，占5.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.43萬元，增長9.23%，主要原因是教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出331.02萬元。其中：人員經(jīng)費306.26萬元，較上年決算數(shù)增加97.34萬元，增長46.59%，主要原因是教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費24.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.19萬元，增長20.37%，主要原因是幼兒人數(shù)增加，公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、租賃費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我校2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度我校因公出國（境）費0萬元，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費0萬元，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費0萬元，較上年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本學校因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本學校人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本學校未產(chǎn)生會議經(jīng)費。本年度培訓(xùn)費支出3.59萬元，較上年決算數(shù)增加2.34萬元，增長187.20%，主要原因是2023年教育教學培訓(xùn)活動增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本學校共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本學校政府采購支出總額151.49萬元，其中：政府采購貨物支出74.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出76.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額151.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.54萬元，占政府采購支出總額的58.45%。主要用于采購辦公設(shè)備、物資、維修。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1.77萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40663226
