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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹實(shí)施中央的路線、方針、政策和市委、區(qū)委的決定、指示、工作部署。負(fù)責(zé)中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組日常工作。

2.管理所屬事業(yè)單位黨的工作，指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)黨的工作。

3.管理、指導(dǎo)本系統(tǒng)黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)。

4.研究決定本系統(tǒng)黨的工作的重大問(wèn)題。

5.協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部管理本系統(tǒng)的區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部；按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的任免和管理。負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。

6.管理、指導(dǎo)本系統(tǒng)思想政治工作、德育、教育宣傳工作和精神文明建設(shè)。

7.領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)本系統(tǒng)黨紀(jì)檢查、行政監(jiān)察工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

8.指導(dǎo)本系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)工作、群團(tuán)工作。

9.指導(dǎo)、維護(hù)本系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

10.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

11.貫徹執(zhí)行教育工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)教育工作。

12.負(fù)責(zé)全區(qū)教師隊(duì)伍建設(shè)；會(huì)同相關(guān)部門(mén)管理教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事人才和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)離退休教師管理工作。

13.負(fù)責(zé)全區(qū)教育體制改革，負(fù)責(zé)學(xué)校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)工作。

14.負(fù)責(zé)本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算；負(fù)責(zé)教育援助的管理；管理招生經(jīng)費(fèi)收支。

15.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的宏觀管理；指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、學(xué)校后勤改革工作。

16.歸口負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)歷教育和學(xué)籍管理；協(xié)助上級(jí)教育主管部門(mén)發(fā)放有關(guān)學(xué)歷證書(shū)和培訓(xùn)證書(shū)。

17.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育；指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作。

18.管理、指導(dǎo)本系統(tǒng)的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育和國(guó)防教育等工作。

19.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的對(duì)外交流工作；指導(dǎo)本系統(tǒng)的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)的語(yǔ)言文字管理工作；指導(dǎo)普通話培訓(xùn)測(cè)試工作。

20.指導(dǎo)職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)職業(yè)院校提高辦學(xué)水平和質(zhì)量。

21.管理、協(xié)調(diào)民辦教育，組織實(shí)施民辦教育政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序；負(fù)責(zé)全區(qū)文化教育機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。

22.負(fù)責(zé)普通高校、成人高校、中職學(xué)校在長(zhǎng)壽的招生考試和高等教育在長(zhǎng)壽的自學(xué)考試工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)教師資格考試組織工作。

23.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

24.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的行政審批工作。

25.承擔(dān)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，承擔(dān)對(duì)街鎮(zhèn)的教育考核工作。

26.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)壽區(qū)教育委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)下設(shè)：辦公室、區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組秘書(shū)科、組織人事科、基建計(jì)劃財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)教育科、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育科、學(xué)前和成人職業(yè)教育科、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管和行政審批科、安全穩(wěn)定科、監(jiān)察內(nèi)審科、督導(dǎo)室。各下屬事業(yè)單位和學(xué)校按規(guī)定設(shè)立了相應(yīng)科室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括長(zhǎng)壽區(qū)教育委員會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)1個(gè)，下屬60個(gè)預(yù)算單位，包括5個(gè)事業(yè)單位和55個(gè)學(xué)校單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況說(shuō)明

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作及政務(wù)公開(kāi)、新聞發(fā)布等工作；負(fù)責(zé)重大決議事項(xiàng)的督查督辦；牽頭承擔(dān)全區(qū)教育工作綜合考核工作；負(fù)責(zé)區(qū)教委機(jī)關(guān)干部管理及人事、財(cái)務(wù)、后勤保障工作；負(fù)責(zé)區(qū)教委機(jī)關(guān)退休干部的管理工作；承擔(dān)中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組日常工作。

2.組織干部科。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的黨建工作；按干部管理權(quán)限，承擔(dān)系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作、黨的思想宣傳工作、精神文明建設(shè)工作、意識(shí)形態(tài)工作和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

3.人事科。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事、人才工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)師德師風(fēng)建設(shè)、法治工作；指導(dǎo)教師隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)職務(wù)評(píng)聘、考核晉級(jí)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)及相關(guān)專家推薦工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人口與健康管理工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)離退休干部管理工作。

4.基建計(jì)劃財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)籌全區(qū)學(xué)校布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)管理；負(fù)責(zé)下屬單位及機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算決算、財(cái)務(wù)的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作；牽頭教育扶貧、救災(zāi)和學(xué)生資助工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)集中采購(gòu)工作；編制下屬單位基建投資計(jì)劃，指導(dǎo)下屬單位基建、后勤管理工作。

5.基礎(chǔ)教育科（體衛(wèi)藝科）。負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育、民辦學(xué)歷教育和特殊教育的教育教學(xué)管理、指導(dǎo)工作；指導(dǎo)中小學(xué)德育工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)籍管理；指導(dǎo)和管理學(xué)校團(tuán)隊(duì)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校體育、衛(wèi)生和藝術(shù)教育的管理、指導(dǎo)和競(jìng)技競(jìng)賽工作；負(fù)責(zé)學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)的管理和指導(dǎo)；配合有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校國(guó)防教育和軍訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)語(yǔ)言文字管理工作。

6.綜合教育科。負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)前教育、中等職業(yè)教育、民辦教育、社區(qū)教育及相關(guān)成人教育的管理、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)學(xué)前教育、中等職業(yè)學(xué)校學(xué)籍管理；指導(dǎo)中等職業(yè)學(xué)校的校企合作工作；負(fù)責(zé)民辦學(xué)校及由教育行政部門(mén)審批的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)活動(dòng)的監(jiān)管；會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)社會(huì)辦學(xué)機(jī)構(gòu)的年檢工作；協(xié)助對(duì)社會(huì)辦學(xué)機(jī)構(gòu)的審批工作。

7.招生自考科。負(fù)責(zé)普通高校、成人高校、空軍飛行員和國(guó)航民航在長(zhǎng)壽的招生工作；負(fù)責(zé)普通高校、成人高校在長(zhǎng)壽的招生考試和高等教育在長(zhǎng)壽的自學(xué)考試工作；負(fù)責(zé)高中學(xué)歷水平考試、教師資格考試工作。

8.安全穩(wěn)定科。負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定和綜合治理的監(jiān)督、考核評(píng)估工作；組織協(xié)調(diào)處置教育系統(tǒng)突發(fā)事件；指導(dǎo)教育系統(tǒng)建立健全學(xué)生意外傷害保障機(jī)制和學(xué)校安全防范體系；牽頭校園及周邊綜合整治工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)信訪處置工作；負(fù)責(zé)防范和處理邪教工作；協(xié)助對(duì)社會(huì)辦學(xué)機(jī)構(gòu)的審批工作。

9.監(jiān)察內(nèi)審科。按照干部管理權(quán)限，監(jiān)督、調(diào)查、處置系統(tǒng)內(nèi)違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)治理教育亂收費(fèi)和教育行風(fēng)評(píng)議工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)和干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；辦理上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的有關(guān)審計(jì)或者審計(jì)調(diào)查事項(xiàng)。

10.行政審批科。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于本部門(mén)行政審批制度改革的方針、政策和法律法規(guī)；按照授權(quán)范圍負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理、辦理經(jīng)區(qū)政府公示的本部門(mén)行政審批等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)本部門(mén)行政審批等事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)管理，定期向社會(huì)公示。

11.區(qū)政府教育督導(dǎo)室。負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、教育行政部門(mén)和學(xué)校貫徹執(zhí)行教育法律法規(guī)、方針政策情況；負(fù)責(zé)區(qū)教委下屬學(xué)校（單位）年度綜合督導(dǎo)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)基層基礎(chǔ)教育（民調(diào)）工作。

12.人員編制規(guī)定。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)教育委員會(huì)行政編制24名。設(shè)主任1名，副主任3名，區(qū)委教育工委專職副書(shū)記1名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)216578.06萬(wàn)元，支出總計(jì)216578.06萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少18854.61萬(wàn)元，下降8.01%，主要原因是新建古鎮(zhèn)小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、陽(yáng)鶴小學(xué)等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建項(xiàng)目投入減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)212632.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20660.62萬(wàn)元，下降8.86%，主要原因是新建古鎮(zhèn)小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、陽(yáng)鶴小學(xué)等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建項(xiàng)目投入減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入203585.08萬(wàn)元，占95.74%；事業(yè)收入4431.68萬(wàn)元，占2.08%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入4616.11萬(wàn)元，占2.17%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3945.19萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)212928.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18558.55萬(wàn)元，下降8.02%，主要原因是新建古鎮(zhèn)小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、陽(yáng)鶴小學(xué)等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建項(xiàng)目投入減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。其中：基本支出179557.26萬(wàn)元，占84.33%；項(xiàng)目支出33371.67萬(wàn)元，占15.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3649.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少296.06萬(wàn)元，下降7.50%，主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)203585.08萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少22324.47萬(wàn)元，下降9.88%。主要原因是新建古鎮(zhèn)小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、陽(yáng)鶴小學(xué)等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建項(xiàng)目投入減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198873.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7679.87萬(wàn)元，下降3.72%。主要原因是新建古鎮(zhèn)小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、陽(yáng)鶴小學(xué)等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建項(xiàng)目投入減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加22189.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%。主要原因是增加新建學(xué)校（幼兒園）基建項(xiàng)目、重慶化工職業(yè)學(xué)院職工定向商品房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和增資調(diào)資等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198873.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7679.87萬(wàn)元，下降3.72%。主要原因是新建古鎮(zhèn)小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、陽(yáng)鶴小學(xué)等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建項(xiàng)目投入減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加22189.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%。主要原因是增加新建學(xué)校（幼兒園）基建項(xiàng)目、重慶化工職業(yè)學(xué)院職工定向商品房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和增資調(diào)資等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加項(xiàng)目支出。

（2）教育支出151813.58萬(wàn)元，占76.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加19621.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.84%，主要原因是增加新建學(xué)校（幼兒園）基建項(xiàng)目、重慶化工職業(yè)學(xué)院職工定向商品房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和增資調(diào)資等。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出31473.54萬(wàn)元，占15.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加2786.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是增加一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡撫恤。

（4）衛(wèi)生健康支出8187.61萬(wàn)元，占4.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少124.89萬(wàn)元，下降1.50%，主要原因是教職工人數(shù)減少，衛(wèi)生健康支出減少。

（5）住房保障支出7393.30萬(wàn)元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少98.89萬(wàn)元，下降1.32%，主要原因是教職工人數(shù)減少，住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出170213.40萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)158525.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7840.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.20%，主要原因是增資調(diào)資和清算2020-2021年超額績(jī)效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)11687.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加835.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.70%，主要原因是增加培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和物業(yè)管理費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入4712.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14644.61萬(wàn)元，下降75.66%，主要原因是鄉(xiāng)村少年宮經(jīng)費(fèi)減少，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。本年支出4712.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14644.61萬(wàn)元，下降75.66%，主要原因是鄉(xiāng)村少年宮經(jīng)費(fèi)減少，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)46.96萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少51.17萬(wàn)元，下降52.15%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%，主要原因是.主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.22萬(wàn)元，主要用于要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.18萬(wàn)元，下降30.30%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)油費(fèi)、路費(fèi)等支出減少。較上年支出數(shù)增加11.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.26%，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)，維修增費(fèi)多。

公務(wù)接待費(fèi)9.74萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他單位學(xué)習(xí)調(diào)研教育相關(guān)工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少34.99萬(wàn)元，下降78.22%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少8.92萬(wàn)元，下降47.80%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待252批次2628人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)37.05元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出163.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.82%，主要原因是會(huì)議活動(dòng)增加，會(huì)議費(fèi)支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1495.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.28%，主要原因是培訓(xùn)活動(dòng)增加，培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.33萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少12.79萬(wàn)元，下降8.04%，主要原因是教委機(jī)關(guān)和建安中心人員減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4303.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3653.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出49.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出600.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4219.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3451.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.20%。主要用于采購(gòu)新建學(xué)校設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、基建維修和學(xué)校辦公費(fèi)設(shè)備購(gòu)置。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和586個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金33371.62萬(wàn)元，我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40244343