[ 索引號 ] | 11500221009303753G/2024-00054 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區(qū)教育服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校食堂食品安全巡查,全區(qū)學(xué)校衛(wèi)生防疫的巡查和統(tǒng)計上報。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校公寓安全、衛(wèi)生巡查,學(xué)校節(jié)能減排的創(chuàng)建工作,全區(qū)學(xué)校閑置校舍的統(tǒng)計上報工作。
3.全區(qū)中小學(xué)學(xué)生日常健康檢測。
4.全區(qū)學(xué)校食堂大宗物資采購監(jiān)督。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)教育服務(wù)中心為重慶市長壽區(qū)教育委員會所屬二級預(yù)算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位,下設(shè)有衛(wèi)生保健辦公室、綜合辦公室、后勤保障辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)411.63?萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款411.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加50.63?萬元,主要是增加初二女學(xué)生HPV疫苗接種經(jīng)費撥款60.00萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)411.63?萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬元,教育支出321.76萬元,社會保障和就業(yè)支出59.98萬元,衛(wèi)生健康支出15.85萬元,住房保障支出14.03萬元。支出較去年增加50.63萬元,主要是基本支出減少6.88萬元,項目支出增加57.51萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入411.63萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出411.63萬元,比2023年增加50.63萬元。其中基本支出323.07萬元,比2023年減少6.88萬元,主要原因是2023年退休2名教師,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少;項目支出88.57萬元,比2023年增加57.51萬元,主要原因是增加初二學(xué)生HPV疫苗接種經(jīng)費撥款60.00萬元,義教貧困生免費作業(yè)本補(bǔ)助減少2.15萬元,義教非寄宿建卡貧困生生活補(bǔ)助減少0.34萬元,主要用于學(xué)生資助等重點工作。
重慶市長壽區(qū)教育服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、?“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.00萬元,比2023年增加3.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費0.00萬元,比2023年減少0.35萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護(hù)費 8.00萬元,比2023年增加3.50萬元,主要原因是學(xué)校公務(wù)車使用年限較長,運行維護(hù)費用增加;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,重慶市長壽區(qū)教育服務(wù)中心2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款88.57萬元。其中:一般項目3個,涉及資金88.57萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,長壽區(qū)教育服務(wù)中心共有車輛1?輛,其中一般公務(wù)用車1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0?輛,其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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