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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責教育事業(yè)單位教職工人事檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。

2.負責指導教育事業(yè)單位教職工業(yè)務檔案工作。

3.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

長壽區(qū)教育委員會檔案室為公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)135.48萬元，其中：一般公共預算撥款 135.48萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加32.11萬元，主要是新調(diào)入2人，人員工資等預算經(jīng)費增加 32.11萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù) 135.48萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，教育支出 107.85萬元，社會保障和就業(yè)支出15.17萬元，衛(wèi)生健康支出6.21萬元，住房保障支出6.25萬元。支出較去年增加 32.11萬元，主要是基本支出增加 27.11萬元，項目支出增加 5.00萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入135.48萬元，一般公共預算財政撥款支出135.48萬元，比2023年增加32.11萬元。其中：基本支出130.48萬元，比2023年增加27.11萬元，主要原因是調(diào)入2人導致工資等基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出5.00萬元，比2023年增加5.00萬元，主要原因是增加檔案數(shù)字化工作經(jīng)費等，主要用于檔案數(shù)字化設(shè)備增添，庫房建設(shè)等重點工作。

重慶市長壽區(qū)教育委員會檔案室2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，與2023年持平。其中因公出國（境）費用0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0.00萬元：其中政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5.00萬元。其中：一般項目1個，涉及資金5.00萬元；重點專項0個，涉及資金0.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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