| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303753G/2024-00058 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區(qū)黃桷灣小學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。
2.負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受小學(xué)教育。
3.負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4.負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。
6.負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。
7.負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。
8.負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措經(jīng)費(fèi)改善辦學(xué)條件。
9.負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。
10.依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)黃桷灣小學(xué)校是管轄1所幼兒園和1所小學(xué)的獨(dú)立預(yù)算單位，2023秋期在校學(xué)生965名，其中學(xué)前教育幼兒12名，小學(xué)生953名。在職在編教師58人，退休教師1人，現(xiàn)有學(xué)前教學(xué)班1個(gè)，小學(xué)教學(xué)班19個(gè)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、安全穩(wěn)定辦公室5個(gè)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1260.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1255.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金4.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加69.15萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加69.01萬元，財(cái)政專戶管理資金增加0.14萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1260.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出1018.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出122.41萬元，衛(wèi)生健康支出59.54萬元，住房保障支出59.88萬元。支出較去年增加69.15萬元，主要是基本支出增加69.01萬元，項(xiàng)目支出增加0.14萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1255.38萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1255.38萬元，比2023年增加64.29萬元。其中：基本支出1249.64萬元，比2023年增加69.01萬元，主要原因是2024年學(xué)生人數(shù)增加等，主要用于保障2024年在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5.74萬元，比2023年減少1.36?萬元，主要原因是貧困資助類學(xué)生減少，主要用于學(xué)生資助等重點(diǎn)工作。
重慶市長壽區(qū)黃桷灣小學(xué)校2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.15萬元，比2023年減少0.05萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，比2023年減少0.05萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我校不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我校政府采購預(yù)算總額7.00萬元：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7.00萬元：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5.74萬元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金1.65萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)3個(gè)，涉及資金4.09萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我校共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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