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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.實(shí)施小學(xué)教育教學(xué)工作。

2.實(shí)施學(xué)前教育教學(xué)及管理工作。

3.負責招收學(xué)生工作，做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎勵或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書(shū)等教育管理工作。

4.負責本校聘任教師及其他職工管理、培訓工作，開(kāi)展教育教學(xué)研究。

5.負責管理本單位國有資產(chǎn)。

6.組織學(xué)生開(kāi)展社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)和參加社會(huì )公益活動(dòng)。

承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽區晶山小學(xué)校為獨立核算的行事業(yè)二級預算單位，內設長(cháng)壽區菩提街道碧園路幼兒園1所，長(cháng)壽區晶山小學(xué)校1所，長(cháng)壽區陽(yáng)鶴小學(xué)校1所；內設機構5個(gè)，有辦公室、教務(wù)處、德育處、安穩辦、總務(wù)處。內設機構領(lǐng)導職數：校職領(lǐng)導4名，校長(cháng)1名，書(shū)記1名，副校長(cháng)2名。安穩辦1名，教務(wù)處3名，辦公室2名，總務(wù)處2名，德育處2名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數5,300.24萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5,091.24萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0.00?萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00?萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00?萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入209.00萬(wàn)元。收入較去年增加753.35?萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加695.82萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金增加57.53萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數5,300.24?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00?萬(wàn)元，教育支出4,359.34萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出469.95萬(wàn)元，衛生健康支出235.97?萬(wàn)元，住房保障支出 234.98萬(wàn)元。支出較去年增加753.35?萬(wàn)元，主要是基本支出增加749.99?萬(wàn)元，項目支出增加3.36萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入5,091.24萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 5,091.24萬(wàn)元，比2023年增加695.82萬(wàn)元。其中：基本支出 5,289.42?萬(wàn)元，比2023年增加749.99萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校規模擴大，師生人數增加，主要用于保障學(xué)校在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障學(xué)校正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出10.82萬(wàn)元，比2023年增加3.36萬(wàn)元，主要原因是2024年增加學(xué)生資助經(jīng)費等，主要用于學(xué)生資助等重點(diǎn)工作。

重慶市長(cháng)壽區晶山小學(xué)校2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.40萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.我校不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我校政府采購預算總額21.25萬(wàn)元：政府采購貨物21.25萬(wàn)元、政府采購工程預算 0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購16.25萬(wàn)元：政府采購貨物預算 16.25萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我校2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10.82萬(wàn)元。其中：一般項目1個(gè)，涉及資金2.31萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè)，涉及資金8.51萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我校共有車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0?輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē) 0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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