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一、單位基本情況

（一）職能職責

1實(shí)施學(xué)前幼兒保教保育工作，促進(jìn)幼教事業(yè)發(fā)展。

2.負責本園學(xué)生招收工作。

3.負責本園聘任教師及其他人員的管理、培訓工作，開(kāi)展教育教學(xué)研究。

4.承擔依法治園，維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長(cháng)壽區樹(shù)人幼兒園核定事業(yè)編制26名，內設機構5個(gè)：安穩辦、保教處、辦公室、總務(wù)處、德育處。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數664.73萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款 438.68萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金226.05萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年增加154.42萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加104.37萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金增加50.05?萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數 664.73?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出586.56萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出38.87萬(wàn)元，衛生健康支出19.87萬(wàn)元，住房保障支出19.43萬(wàn)元。支出較去年增加154.42萬(wàn)元，主要是基本支出增加154.27萬(wàn)元，項目支出增加0.15萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入438.68萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出438.68萬(wàn)元，比2023年增加104.38萬(wàn)元。其中：基本支出438.04萬(wàn)元，比2023年增加104.23萬(wàn)元，主要原因是2023年9月幼兒園新增開(kāi)2所分園，師生人數增加，支出隨之增大，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障幼兒園正常運轉的各項支出；項目支出0.65萬(wàn)元，比2023年增加0.15萬(wàn)元，主要原因是2023年9月新增開(kāi)樹(shù)人路幼兒園和菩提幼兒園，幼兒人數增加，主要用于貧困幼兒資助等重點(diǎn)工作。

重慶市長(cháng)壽區樹(shù)人幼兒園2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.我園不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我園政府采購預算總額14.60萬(wàn)元：政府采購貨物預算14.60萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購4.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我園2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0.65萬(wàn)元。其中：一般項目0個(gè)，涉及資金0.00萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項1個(gè)，涉及資金0.65萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我園共有車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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