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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.全面實(shí)施素質(zhì)教育，落實(shí)教育體制改革，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；加強(qiáng)學(xué)校的教育教學(xué)改革，做好校本課程的建設(shè)和教育科研工作；做好教育統(tǒng)計、信息工作；做好學(xué)校的語言文字工作，推廣普通話和規(guī)范使用漢字。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小學(xué)畢業(yè)生升入初中的招生工作、加強(qiáng)學(xué)籍管理工作，為初中畢業(yè)生發(fā)放畢業(yè)證書，指導(dǎo)學(xué)生升入高一級學(xué)校學(xué)習(xí)。

4.做好學(xué)校的安全和穩(wěn)定工作，加強(qiáng)對學(xué)生在校的日常管理。做好學(xué)校的公共衛(wèi)生和食品衛(wèi)生工作。

5.開展學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育等工作。負(fù)責(zé)學(xué)校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設(shè)工作．

6.加強(qiáng)學(xué)校的紀(jì)檢工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)教師隊伍建設(shè)，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)對教師的培訓(xùn)，做好職稱評定工作和社會保障工作。加強(qiáng)學(xué)校教工會和離退休教師工作；以及工、青、婦等群團(tuán)工作。

7.加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理與監(jiān)督，接受上級管理部門的審計；做好本校經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作。

8.負(fù)責(zé)本校中層干部的任免和管理，并報區(qū)教委審批。

9.抓好學(xué)校的計劃生育、人口教育和心理健康教育工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)長壽湖中學(xué)校下設(shè)：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處、安穩(wěn)辦共5個處室。目前學(xué)校共有8個教學(xué)班，373名學(xué)生，共有44名教職員工。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,220.69萬元，支出總計1,220.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加26.59萬元，增長2.2%，主要原因是基本支出增加5.27萬元，項目支出增加21.32萬元。2.收入情況。2022年度收入合計1,220.69萬元，較上年決算數(shù)增加26.59萬元、增長2.2%，主要原因是財政補(bǔ)助收入減少0.59萬元，事業(yè)收入減少0.91萬元，其他收入增加28.09萬元。其中：財政撥款收入1,192.6萬元，占97.7%；其他收入28.09萬元，占2.3%。3.支出情況。2022年度支出合計1,220.69萬元，較上年決算數(shù)增加26.59萬元、增長2.2%，主要原因是教育支出增加116.77萬元，社會保障和就業(yè)支出減少98.8萬元，衛(wèi)生健康支出增加4.03萬元，住房保障支出增加4.59萬元。其中：基本支出1,181.24萬元，占96.8%；項目支出39.45萬元，占3.2%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收、支總計1,192.6萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少0.59萬元，下降0.1%。主要原因是基本支出減少21.91萬元，項目支出增加21.32萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,192.6萬元，較上年決算數(shù)減少0.59萬元，下降0.1%。主要原因是人員變動及增資調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加102.16萬元，增長9.4%。主要原因是人員變動及增資調(diào)資。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,192.6萬元，較上年決算數(shù)減少0.59萬元，下降0.1%。主要原因是教育支出增加89.59萬元，社會保障和就業(yè)支出減少98.8萬元，衛(wèi)生健康支出增加4.03萬元，住房保障支出增加4.59萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加102.16萬元，增長9.4%。主要原因是教育支出撥款較年初預(yù)算增加52.58萬元，社會保障和就業(yè)撥款較年初預(yù)算增加7.16萬元，衛(wèi)生健康支出撥款較年初預(yù)算增加3.10萬元，住房保障支出撥款較年初預(yù)算增加3.58萬元，項目支出較年初預(yù)算數(shù)增加35.74萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,192.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,103.40萬元，較上年決算數(shù)減少6.62萬元，下降0.6%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出1,029.04萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助74.37萬元。公用經(jīng)費(fèi)49.75萬元，較上年決算數(shù)減少15.29萬元，下降23.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出49.26萬元，資本性支出0.49萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我校2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降21.1%，主要原因是本年公務(wù)接待較年初預(yù)計減少。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降16.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降21.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降16.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度我校因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次47人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費(fèi)31.91元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬

四、其他需要說明的事項

（一）按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出1.81萬元，較上年決算數(shù)減少0.62萬元，下降25.5%，主要原因是校內(nèi)外各項活動減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.99萬元，較上年決算數(shù)減少1.86萬元，下降21.0%，主要原因是培訓(xùn)人次減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，我校共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度我校政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效評價，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項，涉及資金39.45萬元。以委托第三方形式開展績效重點(diǎn)評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：劉從陽 ???聯(lián)系電話：023-40364449