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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針，抓好教育教學(xué)管理和服務(wù)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。

2.實(shí)施初中義務(wù)教育教學(xué)工作。

3.實(shí)施高中學(xué)歷教育教學(xué)工作。

4.負(fù)責(zé)招收學(xué)生工作，做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎(jiǎng)勵(lì)或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書(shū)等教育管理工作。

5.負(fù)責(zé)本校聘任教師及其他教職工的管理、培訓(xùn)工作，開(kāi)展教育教學(xué)研究。

6.負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)。

7.組織學(xué)生開(kāi)展社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)和參加社會(huì)公益活動(dòng)。

8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。

9.承辦區(qū)教委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)處、體衛(wèi)處、安穩(wěn)辦等處室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)11,503.66萬(wàn)元，支出總計(jì)11,503.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加263.44萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.3%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)11,038.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加211.97萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.0%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。其中：財(cái)政撥款收入10,478.60萬(wàn)元，占94.9%；事業(yè)收入393.07萬(wàn)元，占3.6%；其他收入166.80萬(wàn)元，占1.5%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余465.19萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)11,181.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加406.95萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.8%，主要原因是事業(yè)收入支出增加。其中：基本支出10,969.89萬(wàn)元，占98.1%；項(xiàng)目支出212.09萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余321.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少143.51萬(wàn)元、下降30.9%，主要原因是本年事業(yè)收入支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,478.60萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,478.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加46.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加874.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,478.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加46.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加874.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出10,266.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)9,547.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)9522.87增加25.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是在職人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)的變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)718.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)672.14增加46.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出、資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)9.20減少5.4萬(wàn)元，下降58.7%，主要原因是本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)持平

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元，較上年支出數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度我校因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次245人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費(fèi)40元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)633.0%，主要原因是會(huì)議活動(dòng)增加，會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出73.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.0%，主要原因是培訓(xùn)人次增加，培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，我校共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度我校政府采購(gòu)支出總額116.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出116.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額116.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金137.89萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：張昊然 ???聯(lián)系電話：023-40465571