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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)管理所轄小學(xué)、幼兒園教育工作。

2.負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理、布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作，負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計、信息工作。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)所轄義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)所轄小學(xué)教育的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；指導(dǎo)所轄幼兒教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.承擔(dān)所轄小學(xué)、幼兒園的教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與所轄小學(xué)、幼兒園的教育經(jīng)費(fèi)的審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的管理招生經(jīng)費(fèi)收支工作。

5.統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)民辦教育，實(shí)施民辦教育管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)民辦教育監(jiān)管的責(zé)任。

6.指導(dǎo)所轄小學(xué)、幼兒園的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育和國防教育等工作。負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設(shè)工作。

7.主管所轄小學(xué)、幼兒園的教師工作。負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度，管理、指導(dǎo)所轄小學(xué)、幼兒園的人才隊伍建設(shè)；管理所轄小學(xué)、幼兒園的機(jī)構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓(xùn)、人員調(diào)配、職稱評定工作。

8.歸口管理所轄小學(xué)、幼兒園的學(xué)歷教育。負(fù)責(zé)管理所轄小學(xué)、幼兒園的招生、考試、學(xué)籍管理工作。

9.管理所轄小學(xué)、幼兒園的教育工會和離退休教師工作；統(tǒng)籌管理、指導(dǎo)所轄小學(xué)、幼兒園的計劃生育、人口教育和心理健康教育工作。

10.歸口管理所轄小學(xué)、幼兒園的對外交流工作。

11.管理、指導(dǎo)所轄小學(xué)、幼兒園的后勤改革工作。

12.負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的黨紀(jì)檢查、行政監(jiān)察工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)以及所轄小學(xué)、幼兒園的工、青、婦等群團(tuán)工作。

13.負(fù)責(zé)所轄小學(xué)、幼兒園的語言文字管理工作。

14.承擔(dān)所轄小學(xué)、幼兒園的安全工作的指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)中心小學(xué)校1個預(yù)算單位，包括云臺鎮(zhèn)中心小學(xué)校、云臺鎮(zhèn)中心小學(xué)校青云教學(xué)點(diǎn)、云臺鎮(zhèn)中心小學(xué)校鯉魚教學(xué)點(diǎn)、云臺鎮(zhèn)中心幼兒園、云臺鎮(zhèn)第二中心幼兒園、云臺鎮(zhèn)青云幼兒園、云臺鎮(zhèn)鯉魚幼兒園、2個民辦幼兒園。長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)中心小學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、安全穩(wěn)定辦公室，各處分工協(xié)調(diào)、合作共贏開展各項(xiàng)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3028.55萬元，支出總計3028.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少215.27萬元，下降6.6%，主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。

2.收入情況。2022年度收入合計3028.55萬元，較上年決算數(shù)減少202.92萬元、下降6.3%，主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。其中：財政撥款收入2968.37萬元，占98.0%；事業(yè)收入24.55萬元，占0.8%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入35.63萬元，占1.2%。

3.支出情況。2022年度支出合計3011.19萬元，較上年決算數(shù)減少232.63萬元、下降7.2%，主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。其中：基本支出2911.63萬元，占96.7%；項(xiàng)目支出99.56萬元，占3.3%。此外，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.36萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.36萬元，較上年決算數(shù)增加17.36萬元、增加100%，主要原因是其他收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2968.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少244.47萬元，下降7.6%。主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2968.37萬元，較上年決算數(shù)增加241.97萬元，增加7.5%。主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。較年初預(yù)算數(shù)增加201.39萬元，增加7.3%。主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2968.37萬元，較上年決算數(shù)減少241.97萬元，下降7.5%。主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。較年初預(yù)算數(shù)增加201.39萬元，增加7.3%。主要原因是增資調(diào)資等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2868.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2696.75萬元，較上年決算數(shù)減少300.11萬元，下降10.01%，主要原因是師生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括教師工資福利支出、社會保險費(fèi)繳費(fèi)，退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)支出、學(xué)生助學(xué)金支出等)。公用經(jīng)費(fèi)172.06萬元，較上年決算數(shù)增加27.91萬元，增加19.36%，主要原因其他商品和服務(wù)支出增加、勞務(wù)費(fèi)增加、辦公設(shè)備購置增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公設(shè)備購置、學(xué)校辦公用辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我校2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度我校因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度我校因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出2.20萬元，較上年決算數(shù)減少3.69萬元，下降62.7%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出19.91萬元，較上年決算數(shù)減少5.9萬元，下降22.9%，主要原因是教師培訓(xùn)外出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，我校共有車輛0輛。其單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我校政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項(xiàng)目開展了績效評價，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金99.56萬元；以委托第三方形式開展績效重點(diǎn)評價0項(xiàng)，0萬元，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

（三）重點(diǎn)評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：姚廷貴 ???聯(lián)系電話：023-40514825